公司差旅費管理制度
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是小編為大家整理的公司差旅費管理制度（精選16篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司差旅費管理制度1
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
�。╝）分管經理出差由總經理審批；
�。╞）部門負責人出差由分管經理或總經理審批；
（c）其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
�。ǘ┩党霾畹攸c交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
�。ㄈ┳∷藜把a貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的.，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0.9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。
3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批；
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
公司差旅費管理制度2
一、差旅原則
1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2.因公出差享受差旅費用報銷。
3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。
5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1.所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。
2.交通費一律據實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據文件要求予以報銷）。
3.中途伙食補助：鄉級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4.市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5.職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。
6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的.交通費和住宿費一切由個人自理。
7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8.所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。
10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。
11.出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經院長簽字后報銷。
12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過院長同意的，安全自己負責。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規定執行。
14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1.縣級（四類地區、三類地區）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2.市級（二類地區）按最高限額每天310元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3.省級（一類地區）按最高限額每天330元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。
3、此制度從20xx年1月1日執行。
公司差旅費管理制度3
第一章 總 則
第一條為加強和規范學院國內差旅費管理，推行厲行節約反對浪費制度建設，依據《安徽省省直機關差旅費管理辦法》和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的規定，結合學院實際情況，制定本制度。
第二條本制度所指差旅費是指學院工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。不包括探親、看病、調動、掛職鍛煉、支援工作、實（見）習、長期（60天以上）學習交流活動等發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第三條各部門負責人應當按照實事求是、精簡高效、厲行節約的原則，加強差旅費預算及出差審批管理，嚴格控制出差人數和天數，控制差旅費規模。嚴禁無實質內容、無明確目的的差旅活動；嚴禁以任何名義和方式變相旅游；嚴禁異地單位間無實質內容的學習交流和考察調研。
第二章 城市間的交通費
第四條城市間交通費是指學院工作人員因公臨時到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
第五條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。
第六條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。
第七條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費等可以憑據報銷。
第八條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第九條出差人員乘坐飛機、火車軟席臥鋪、輪船二等以上艙位要從嚴控制。原則上正、副廳級及正高級職稱人員可乘坐飛機、火車軟席臥鋪，其他人員確因工作特殊需要乘坐飛機、火車軟席臥鋪必須經分管財務院領導書面同意，否則不予報銷。
第十條出差人員原則上不得使用外單位車輛或者私人車輛出差，自行安排車輛的有關費用不予報銷。學院另有規定的，從其規定。
第三章 住宿費
第十一條住宿費是指出差人員因公臨時出差期間入住賓館（包括飯店、招待所等，下同）發生的房租費用。
第十二條出差人員住宿費限額標準執行安徽省省直機關國內差旅住宿標準，出差人員應當堅持勤儉節約原則，根據職級對應的住宿費標準自行選擇賓館住宿（不分房型），在限額標準內據實報銷，具體標準見附件一。
第十三條出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十四條伙食補助費是指出差人員因公臨時出差期間給予的伙食補助費用。
第十五條伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按出差目的地標準包干使用。
第十六條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排就餐的，應當向接待單位交納伙食補助費，并要求接待單位開具所交納伙食補助費憑據。
第五章 市內交通費
第十七條市內交通費是指出差人員因公臨時出差期間發生的市內交通費用。
第十八條出差人員市內交通費按出差自然（日歷）天數計算。
第十九條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應當向接待單位或其他單位交納相關費用，并要求接待單位或其他單位開具所交納費用憑據。
第二十條出差人員因公臨時出差由單位派車的，單位不另行補助市內交通費。
第六章 報銷管理
第二十一條工作人員因公出差應填制學院出差審批單，差旅費報銷審批流程按照學院相關財務制度規定的程序辦理。
第二十二條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
第二十三條出差人員差旅活動結束后應當在一個月內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供審批文件、出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發票等憑證。
差旅費一般應采用公務卡結算或轉賬結算，使用公務卡結算單筆金額不得超過20000元；支付金額超過公務卡結算上限標準的，必須采用轉賬方式結算。凡公務卡結算的費用，機票、車票、船票附交易信息，其他應當附對應的銀行pos小票。
第二十四條未經批準，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。包干使用的伙食補助費、市內交通費補助，打卡發放。
第二十五條實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、不享受伙食補助費和交通費補助。
第二十六條出差當天往返的，按本制度規定的標準報銷城市間交通費、補助伙食費和市內交通費，自帶車輛不報銷城市間交通費，不享受交通費補助。
第二十七條出差期間因非工作需要的參觀、旅游而開支的一切費用，均由個人自理，不予報銷。
第二十八條出差人員票據丟失，必須由個人提交書面說明，若住宿票據丟失，必須由住宿單位出具加蓋財務專用章的發票存根復印件，方可報銷。若飛機票等遺失，必須取得出票單位的購票證明，經過本人承諾，不重復報銷，分管財務院領導簽批后，方可報銷。
第二十九條各部門負責人要加強出差人員出差活動和經費報銷的管理。各部門負責人、經辦人對出差活動及出差票據的合理性、合規性、合法性負責。財務人員應對差旅費報銷進行審核把關，對于不符合規定開支的費用不予報銷。各部門應當自覺接受紀檢監察、審計部門對出差活動及相關經費支出的監督檢查。
第七章 附 則
第三十條工作人員因公出國（境）境內城市間交通、住宿、伙食補助、市內交通費等按本制度規定報銷。因公出國（境）境外食宿交通費，按安徽省出國經費管理辦法規定執行。
第三十一條工作人員外出參加會議、培訓由舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，伙食補助和市內交通補助按往返各1天計發，當天往返的按1天計發，補助標準：伙食補助每人每天100元，交通補助每人每天80元。參加市內培訓、會議不報銷交通費。
公司差旅費管理制度4
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）市內交通費等費用包干，其標準如下：
�。�1）集團公司領導：按出差所在地區不一樣，本著節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。
�。�2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。
�。�3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內�；锸逞a助40元/天。
�。�4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內�；锸逞a助40元/天。
�。�5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊狀況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節約的原則伙食費60元/天。
三、具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
�。�1）中午12時前離開本市按全天補助標準。
（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。
�。�3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
�。�4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規定：
（1）公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。
�。�2）旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
�。�3）去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
�。�4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
�。�5）帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應說明狀況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。
10、本制度自發布之日起執行。
公司差旅費管理制度5
一、總則
為規范公司差旅費管理，確保出差人員的基本生活和工作需要，同時合理控制費用支出，提高資金使用效益，特制定本差旅費管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公出差所涉及的差旅費管理。
三、差旅費標準
1. 交通費：出差人員應優先選擇經濟、合理的交通方式。具體標準根據出差目的地、距離、時間等因素綜合確定。乘坐飛機應事先經主管領導批準，并盡可能選擇經濟艙。
2. 住宿費：出差人員應優先選擇公司合作酒店或經濟型酒店，住宿費標準根據出差地點、酒店檔次等因素確定。住宿費用應事先在出差申請中列明，經主管領導批準后方可報銷。
3. 餐飲費：出差期間的餐飲費用應控制在合理范圍內，不得奢侈浪費。一般按照當地消費水平確定標準，具體標準由公司財務部門根據實際情況制定。
4. 公雜費：出差期間的公雜費包括通訊費、打印費、交通卡充值等，應據實報銷，但需提供相關票據作為憑證。
四、出差申請與審批
1. 員工出差前需填寫出差申請表，明確出差目的、地點、時間、預計費用等信息，經主管領導審批后方可出差。
2. 出差期間如需調整行程或增加費用，應事先向主管領導請示，經批準后方可執行。
五、費用報銷
1. 出差人員應在返回公司后一周內，將相關票據整理齊全，填寫差旅費報銷單，經主管領導審核后，提交財務部門辦理報銷手續。
2. 財務部門應嚴格審核報銷單據的真實性和合規性，對不符合規定的費用不予報銷。
3. 報銷款項應在審核通過后的五個工作日內支付至出差人員個人銀行賬戶。
六、監督檢查
1. 公司財務部門應定期對差旅費使用情況進行統計分析，發現問題及時報告并采取措施加以改進。
2. 公司將定期對差旅費管理制度的執行情況進行檢查，對違反制度規定的行為進行嚴肅處理。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，如有未盡事宜，由公司財務部門負責解釋。
2. 本制度修訂時，應經公司管理層審議批準后生效。
公司差旅費管理制度6
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
三、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
四、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。
公司差旅費管理制度7
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
公司差旅費管理制度8
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助:客戶單位提供生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊惶峁┥睿�15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。伴同領導出差的員工，假如食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必需征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清晰，全部借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下，將當次出差工作內容與現場狀況照實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立刻報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特別狀況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有來回車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星選購，需取得正式發票，如遇有特別狀況只能收據代替的，應在收據上蓋供給單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。選購需要一人選購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用盡物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵從實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發覺，取消報銷資歷，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必需著本公司工作服，工作鞋。
4、當天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程支配，在工作完成的狀況下，應該日來回，不得無故逗留，一經發覺，取消其全部津貼。
6、出差的.行程路線須符合近路與經濟原則，合理支配路線，不得繞行。違背規定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生款待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用緣由，被款待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔當，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必需填寫，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特別需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿支配外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者，賦予收受物5倍罰款。
公司差旅費管理制度9
第一章 出差申報與差旅費報銷程序
第一條 出差申報
凡本公司在冊員工因公出差，應于行前填報“出差申報表”，明確填寫出差任務、線路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數額。部門副職領導及其以下員工由所在部門正職行政領導（或主持工作的副職領導）和分管高管審批，正職領導應由分管高管和總經理審批，副總級高管由總經理審批。如屬學習、培訓、會議類性質的出差，一律須經總經理審批。
出差人員應嚴格按“出差申報表”計劃線路行走，若未經批準，私自偏離計劃線路的，不予報銷繞道的一切費用，同時財務部門應通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。
第二條 出差借款
出差員工憑經批準的“出差申報表”填寫“出差借款單”，到財務部門辦理預借差旅費手續。財務部門應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符，對明顯超過預計費用的，應予以核正，并有權按核正數借給差旅費。
第三條 差旅費報銷審批
出差員工報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單”，并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”，財務部門不予辦理報銷手續。部門副職及以下人員，經部門正職或主持工作的副職人員審批后，直接交財務部門按財務內部審核規定審批。部門正職或主持工作的副職人員經分管或協管高管審批后，交財務部門按財務內部審核規定審批。高管人員直接交財務部門按財務內部審核規定審批。財務部門在審核過程中，對發現的問題，有權按本規定處理。
第四條 差旅費報銷
出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷單”到出納處報銷。報銷時將應報差旅費與借款對沖，對借支的差旅費多退少補。
第五條 差旅費報銷期限
員工出差回公司后應在15天內到財務部門辦理相關的報銷手續，超過15天的，其差旅費補貼部分（住宿費節余補貼、交通補貼、伙食補貼）按70%核發。超過30天的，除差旅費補貼部分按50%核發外，還要通報全公司。
第二章 差旅費報銷標準
第六條 差旅費報銷項目
�。ㄒ唬┳∷拶M；
�。ǘ┦袃冉煌ㄑa貼；
（三）伙食補貼；
�。ㄋ模╅L途交通費（車、船、飛機）；
（五）雜費。
1、在報銷差旅費中的住宿費時，須以住宿費正規發票作為報銷附件，非正規住宿發票或非住宿發票不予報銷。若住宿費、發票丟失，出差人原則上應提供所住旅社加蓋公章的發票存根復印件或加蓋公章的證明書，作為報銷附件。如確實不能提供報銷附件的，應由部門正職領導證明，否則，不予報銷住宿費。
2、出差期間寄宿親友處的，其住宿費可按定額的50%報支，但出差人應寫說明書，說明所住住址和親友的姓名及與本人的關系，經部門正職領導和分管高管審批后，作為報銷附件。但已婚者出差地為配偶所在地的；未婚者出差地為父母所在地的，原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的，其住宿費須經總經理審批。
3、住宿費低于定額標準的節余部份按差額的60%獎勵給個人。
4、住宿費以實際過夜天數計算，交通補貼和伙食補貼以日歷天數計算。
第七條 乘坐長途車船
�。ㄒ唬� 長途車船費按實際票面額報銷。
�。ǘ� 乘坐火車的，中層管理及其以下人員可購硬臥票，高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥，中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼，乘坐硬座者，按下列比例計發硬座補貼：
1、乘坐普通快車的，按票面的60%計發；
2、乘坐特別快車的，按票面的50%計發；
3、乘坐旅游快車的，按票面的40%計發。
（三）中層管理及其以下人員可購輪船三等以下艙位（含三等艙）高管以上人員可購一、二等艙位。
�。ㄋ模� 夜間乘坐長途汽車和輪船統艙（無等級）超過6小時的，乘坐火車連續超過12小時的加發50元伙食補助費。
第八條 乘坐飛機
（一） 高管以上人員出差時可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差，原則上不準乘坐飛機，如需乘坐飛機的，一律需經總經理批準。
�。ǘ� 機場建設費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份，允許報支。
�。ㄈ� 進出機場的交通費，出差人員可憑出租車票報銷。
�。ㄋ模� 中層管理及其以下人員未經批準乘坐飛機的，只能報銷乘坐火車的相關費用（火車硬臥票值及相應路途補貼）差額部分自行承擔。
第十條 雜費報銷
雜費：出差地長途通訊費、郵費、復印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。
第十一條 天往返的出差費用報銷程序與標準
�。ㄒ唬┏霾钤趶B門行政轄區內的不予伙食補貼，交通費用按《市內交通費報銷規定》執行。
�。ǘ┏霾畹綇B門行政轄區以外的，可按定額標準報銷伙食補貼，公司未派車的，除可報銷伙食補貼外，還準予報銷除出租車以外的與所派任務相符的交通費。
第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門地區的，其國外、境外段費用按國家財政部頒發的標準執行，國內、境內段差旅費按本規定執行。
第十三條 從外地調入公司的人員和分配到公司的大中專生，正式到公司報到時，可報銷以下費用：
�。ㄒ唬┌凑找话闳藛T的差旅費標準報銷路程費用；
�。ǘ┟咳丝蓤箐N500千克以內的行李、家具等托運費，其中：每人可在50千克的范圍內托運快件。超過部分不予報銷。
第十四條 計劃財務部應嚴格執行本規定，若有違反，除了扣發該部當月全部績效工資的5%外，還要對主要責任人進行相應的行政處罰。
公司差旅費管理制度10
1、總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要安排，由分管領導核定。
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業務)及5個工作日內(市外業務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。
2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批后可乘坐飛機。
3、差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業發票，收據不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5出差期間如因業務原因需要招待業務單位，須事先電話請示有關領導�；毓竞笤傺a辦審批手續，同時按每百元業務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1公司領導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
公司差旅費管理制度11
一、報銷范圍
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
三、差旅費報銷原則
�。�1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。
�。�3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。
3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規定從20xx年xx月xx日起執行。
本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。
公司差旅費管理制度12
第一章 總則
為進一步加強和規范差旅費管理，保證公務出差人員工作、生活的基本需要，規范公務活動支出行為，按照精簡高效、厲行節約的原則，結合我院實際情況，制定本制度。
第一條本制度適用于學院各類資金開支的差旅費。
第二條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第三條建立健全工作出差審批制度，加強因公出差的審批管理，本著節儉、高效的原則，出差必須按規定報經學院有關領導批準，從嚴控制出差人數、天數和車輛；嚴格差旅費預算管理，控制出差規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第四條因公出差須履行以下手續：按照要求認真填寫《唐山職業技術學院公務外出審批表》，詳細說明出差人員、事由、時間、交通工具、出差內容等詳細信息，報經相關負責人和領導批準之后，方可外出。
第五條出差人員應嚴格執行市財政局規定的分地區、分級別、分項目的差旅費標準和有關問題的解答規定。
第六條差旅費使用和管理職責如下：
出差人是差旅費的直接負責人，對差旅費支出和原始憑證的真實性、合法性、合規性承擔直接責任。出差人應了解并遵守有關財經法律法規和本制度規定，據實報銷差旅費。
第二章 城市間交通費
第七條城市交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐公共汽車、火車、輪船、飛機等交通工具所發生的城市間交通費用。
第八條差旅費管理辦法規定的交通工具等級是出差人員可以乘坐交通工具的上限。出差人員要按照規定等級乘坐交通工具。未按規定乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第九條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。中層干部及以下人員如需乘坐飛機，需經學院主要領導審批，據實報銷；未經學院主要領導審批而乘坐飛機的，機票按相應級別同程火車票價限額（動車二等座）報銷，超出費用由出差人員自行負擔。報銷飛機票費用時須提供行程單（或發票）、登機牌；未經批準乘坐飛機的，報銷時還須同時提供經部門領導簽字的說明（加蓋公章）和同程火車票價截圖。
出差人員乘坐飛機，需優先購買通過政府采購方式確定的我國航空公司航班的優惠機票。飛機票須在政府采購機票管理網站或通過具備政府采購機票銷售服務資質的.銷售代理機構，使用公務卡方式購買。
第十條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。學院統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第十一條符合乘坐軟席列車的人員，在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，經學院主要領導批準，允許乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。乘坐其他火車，從晚八時到次日晨七時，須在車上過夜4小時以上或連續乘車8小時以上者，可購同席臥鋪票。符合乘坐臥鋪條件而乘坐硬座的以及符合乘坐軟席臥鋪而改乘硬席臥鋪的，差額部分不再給予補助。不符合乘坐臥鋪條件而乘坐臥鋪的，按該次車硬座票價報銷。
第十二條出差人員訂票后因公發生的退票費、改簽費，需寫出書面說明，并經部門負責人和學院分管領導簽字后據實報銷（每次交通只允許發生一次退票、改簽費用）；因私發生的退票費、改簽費不予報銷。
第十三條對于出差人丟失車票（機票）的，須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起訖地點、時間、票價等），加蓋部門公章，部門負責人及主管院領導簽字，提供刷卡小票或銀行流水憑證后，可報銷原始票價的70%。
只有單程車票（機票），另一單程自帶車輛、搭車、乘坐公務用車、其他單位提供車輛的只發放單程交通補助；往返自帶車輛、搭車、乘坐公務用車、其他單位提供車輛出差的，按照住宿費票據所列天數以及補助標準報銷伙食補助，不發放交通補助。
第三章 住宿費
第十四條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
第十五條出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。具體標準詳見附件。無特殊情況，一般不得在旺季到相關旅游城市出差，如確有工作需要的，需經學院主要領導審批。
第十六條出差人員報銷住宿費時，發票需注明住宿標準及住宿天數，無往返車票并住宿費發票沒有注明天數的，按照發票金額除以當地最高住宿標準所得天數報銷市內交通費和伙食補助費。
第十七條接待單位統一安排住宿并負擔費用的，或因公實際出差而未發生差旅費的，需書面說明情況，學院不再報銷住宿費。
第四章 伙食補助費
第十八條伙食補助費是指對工作人員因公出差給予的伙食補助費用。
第十九條到省內其它地市及外省、市、地區出差的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，發放標準除西藏、青海、新疆為每人每天120元外，其他地區均為每人每天100元。到市內縣（市）、區（不含路南、路北、高新、開平、豐南）補助標準每人每天40元。
第二十條出差人員應當自行用餐。凡出差人員由接待單位統一安排伙食的。
第二十一條對于參加會議和培訓的，只發放在途期間（往返兩天）的伙食補助費。
第五章 市內交通費
第二十二條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
第二十三條市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元按規定包干使用。
到常駐地以外參加會議、培訓的，市內交通費按往返各1天計發，當天往返的按1天計發。
往返駐地和機場的交通費在按規定發放的市內交通費內統籌解決，不再另外報銷。
第六章 報銷管理
第二十四條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費。
第二十五條城市間交通按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
第二十六條住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。
第二十七條伙食補助費、市內交通費按規定標準報銷。院方或接待單位提供交通工具的，市內交通費不再發放；由接待單位統一安排用餐并向接待單位交納伙食費用的，報銷伙食補助費時應提供交費憑證。
第二十八條未按規定標準開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十九條住宿費、車票費、機票支出、補助等差旅費用均須按規定以公務卡方式結算。
第三十條管理部門要嚴格按照規定審核差旅費開支，對未經批準出差，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
經領導批準，出差期間因私前往其他城市的，須書面說明，城市間交通費按“就低”原則報銷（即按從出差目的地到其他城市再返回單位與出差目的地返回單位兩者較低者報銷）�；锸逞a助費和市內交通費發放天數扣除因私前往其他城市的天數。
第三十一條按現有交通工具不能直接到達、須轉車的，轉車時間一般不得超過4個小時，超過4個小時的，需寫出情況說明并經部門負責人和分管院領導簽字（注明停留時間）。報銷伙食補助和交通費時，轉車期間的天數均按1天計算。
第三十二條帶學生外出參加比賽的，公務出差審批表須注明學生人數及姓名，城市間交通費去程僅報銷學院至比賽地點的火車票費用，學生返程時如需回家，可報銷比賽地點至目的地的火車票費用。帶學生外出參加比賽，原則上不得乘坐飛機，如飛機票價低于動車二等座的，經學院主要領導批準可乘坐飛機，在動車二等座限額內據實報銷。參賽學生的住宿費按照其他人員住宿費標準報銷，本著經濟、便捷原則，學生應兩人合住一間。
參賽學生的伙食補助按照第四章“伙食補助費”中規定的標準金額的50%報銷；參賽學生的交通補助按照第五章“市內交通費”中規定的標準金額的50%報銷，其中報銷的人數和天數僅限于參賽學生人數、參賽文件指定天數。
第三十三條出差人員應嚴格遵守中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于嚴禁黨政機關到風景名勝區開會的通知》的要求，嚴禁到通知中規定的風景名勝區參加會議或培訓。
第七章 監督問責
第三十四條各部門應加強對本部門工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員將進行嚴肅處理。
出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、瀏覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。
第三十五條本制度自發布之日起執行，本制度中未規定的事項按中央、省、市有關規定執行。
第三十六條本制度由財務處負責解釋。
公司差旅費管理制度13
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票）按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準（金額單位：x元，下同）：
�。�1）總經理：實報實銷
�。�2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發票報銷。
�。�3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發票報銷。
�。�4）具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車費）：
�。�1）總經理：實報實銷
（2）中層管理人員：80元/天
�。�3）其他人員：60元/天
�。�4）具體規定：中午12時前離開本地按全天補助；中午12時后離開本地按半天補助；中午12時前到達本地按半天補助；中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
�。�1）交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。
�。�2）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的.；執行特殊業務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。
�。�3）出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。
3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
公司差旅費管理制度14
為進一步規范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下制度：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學校差旅費用報銷。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。
5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1、所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。
2、交通費一律據實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的.，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。
8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。
三、住宿費報銷標準
1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執行，無批準者費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
五、說明：
1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。
4、此制度從20xx年3月1日執行。
公司差旅費管理制度15
一、總則
為規范公司員工差旅費管理，確保差旅費支出的合理性和有效性，提高公司財務管理水平，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因工作需要進行的出差活動所產生的差旅費管理。
三、差旅費管理原則
1. 合理規劃：出差前需制定出差計劃，明確出差目的、時間、地點、交通工具等，確保出差活動的必要性和合理性。
2. 節約開支：員工在出差過程中應本著節約的原則，選擇經濟合理的交通、住宿、餐飲等費用，避免浪費。
3. 嚴格審批：差旅費報銷需經過部門負責人審批，確保報銷的真實性和合規性。
四、差旅費報銷標準
1. 交通費：員工出差應優先選擇公共交通工具，如火車、汽車等。特殊情況下，經部門負責人批準，可選擇乘坐飛機。交通費報銷需提供有效票據，按實際發生額報銷。
2. 住宿費：員工出差住宿應優先選擇經濟型酒店或公司合作酒店，住宿費報銷需提供酒店發票，按公司規定的住宿標準報銷。
3. 餐飲費：員工出差期間的餐飲費用按照公司規定的標準報銷，需提供有效票據。
4. 其他費用：出差期間產生的其他合理費用，如通訊費、市內交通費等，需提供有效票據，按實際發生額報銷。
五、差旅費報銷流程
1. 員工出差歸來后，應及時整理差旅費相關票據，填寫差旅費報銷單。
2. 報銷單需經部門負責人審批，確認報銷內容的真實性和合規性。
3. 審批通過后，員工將報銷單及相關票據交至財務部門進行核算。
4. 財務部門核算無誤后，按照公司規定的支付方式進行報銷款項的支付。
六、違規處理
1. 員工在出差過程中如存在違規行為，如私自改變出差路線、超標準消費等，一經查實，公司將取消其差旅費報銷資格，并視情節輕重給予相應處罰。
2. 員工在報銷差旅費時，如存在弄虛作假、虛報冒領等行為，一經查實，公司將追回已報銷款項，并視情節輕重給予相應處罰，直至解除勞動合同。
七、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國家有關法律法規和公司相關規定執行。
公司差旅費管理制度16
結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。
經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：
1、業務洽談，宿費上限x元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費x元/月
3、其他人員因工作需要宿費x元/月
4、主要負責人的生活費標準x元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。
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