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醫(yī)院票據(jù)管理制度（通用6篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度對(duì)人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編收集整理的醫(yī)院票據(jù)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
醫(yī)院票據(jù)管理制度 1
為了加強(qiáng)收款票據(jù)的管理和監(jiān)督，保障醫(yī)院各項(xiàng)收入納入財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護(hù)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)秩序，特制定本制度。
一、收款票據(jù)的種類及使用范圍
（一）財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)
行政事業(yè)性收款票據(jù)分為統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)兩大類。醫(yī)療單位進(jìn)行醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)外收費(fèi)必須使用財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)。
1、統(tǒng)一票據(jù)是指能夠適應(yīng)一般的收款需要，具有通用性的收款票據(jù)（如：行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)和往來款收款收據(jù)）。
2、專用票據(jù)是指統(tǒng)一票據(jù)不能滿足收費(fèi)的特殊需要，根據(jù)收費(fèi)特點(diǎn)，特別制作的票據(jù)（如：掛號(hào)收據(jù)，門診、住院收款收據(jù)等）。專用票據(jù)分為定額票據(jù)和非定額票據(jù)兩種。
（二）醫(yī)院財(cái)務(wù)科監(jiān)制或購(gòu)買的收款票據(jù)
指與服務(wù)對(duì)象及醫(yī)院內(nèi)部發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來，在醫(yī)院內(nèi)部使用的收款憑證。包括住院病人預(yù)交款收據(jù)、就餐券、洗澡票及其他收款收據(jù)等。
二、收費(fèi)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)與核銷
（一）收費(fèi)票據(jù)的購(gòu)置
1、醫(yī)療單位使用的行政事業(yè)統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)，須由財(cái)務(wù)部門派專人，持省以上權(quán)限部門批準(zhǔn)的收費(fèi)文件和收費(fèi)許可證、單位介紹信，向財(cái)政部門申請(qǐng)辦理《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》。單位每次憑《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》核準(zhǔn)的種類、數(shù)量及購(gòu)票方式，向財(cái)政局綜合處票據(jù)管理中心領(lǐng)購(gòu)票據(jù)；票據(jù)用量較少的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院可憑事業(yè)法人登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、收費(fèi)許可證到衛(wèi)生局申領(lǐng)財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據(jù)。
2、醫(yī)療單位內(nèi)部收款票據(jù)，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要，提供票據(jù)種類、格式、數(shù)量等內(nèi)容的印刷或購(gòu)買計(jì)劃，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由相關(guān)科室辦理。并將樣式報(bào)衛(wèi)生主管部門備案。
（二）收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)用登記
1、醫(yī)療單位購(gòu)入票據(jù)后，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門驗(yàn)收入庫(kù)，并由專人登記收費(fèi)票據(jù)的購(gòu)入日期、名稱、起止編號(hào)、規(guī)格及數(shù)量，并注明購(gòu)入渠道。
2、收款員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時(shí)要填寫《收票票據(jù)登記冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容并簽字，票據(jù)保管員要按人設(shè)分戶帳。
3、行政事業(yè)性統(tǒng)一票據(jù)只能由出納領(lǐng)用。
（三）收費(fèi)票據(jù)退費(fèi)、作廢、重制的規(guī)定
1、收費(fèi)票據(jù)退費(fèi)的規(guī)定（包括藥費(fèi)、檢查費(fèi)、治療費(fèi)等的退費(fèi)）：
（1）收回原收款收據(jù)、相關(guān)科室出具退費(fèi)憑證及蓋有“已收訖章”的.交款憑證（如化驗(yàn)單），作為退費(fèi)憑證附件。
（2）退費(fèi)前先檢查收款收據(jù)、相關(guān)科室出具的同意退費(fèi)依據(jù)和原蓋有“收費(fèi)專用章”的交款憑證及收款收據(jù)等資料，要求病員姓名、收費(fèi)項(xiàng)目、金額相符，并把附件粘附于退費(fèi)票據(jù)后。
（3）若出現(xiàn)部分退費(fèi)的情況，操作流程如上，把原收據(jù)作全額退費(fèi)處理，并重開實(shí)收收據(jù)。
（4）退費(fèi)票據(jù)連同收款日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)部門。
2、收費(fèi)票據(jù)作廢的規(guī)定
作廢票據(jù)要求一式三聯(lián)齊全，并且必須是當(dāng)天結(jié)帳前發(fā)生的事項(xiàng)。作廢后必須在票據(jù)上簡(jiǎn)單說明作廢原因。
3、掛號(hào)收據(jù)作廢、退號(hào)的規(guī)定
要求收回就診聯(lián)、報(bào)銷聯(lián)，且檢查號(hào)碼、姓名是否一致，只有當(dāng)天的可以作廢、退號(hào)。作廢、退號(hào)的掛號(hào)收據(jù)粘貼在掛號(hào)員報(bào)送的結(jié)帳單上一起交財(cái)務(wù)部門。
（四）收費(fèi)票據(jù)的核銷
1、交回的收款收據(jù)存根聯(lián)，票據(jù)核銷員必須及時(shí)辦理注銷登記。銷號(hào)時(shí)必須以存根聯(lián)（或記帳聯(lián)）及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)，具體依據(jù)如下：
（1）門診收款收據(jù)：以審核后的門診收費(fèi)員結(jié)帳單（經(jīng)確認(rèn)已繳款，下同）中的收款收據(jù)區(qū)間號(hào)碼及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。
（2）住院收費(fèi)收據(jù)：以經(jīng)審核后的住院收費(fèi)員日?qǐng)?bào)表中的收款收據(jù)區(qū)間號(hào)碼及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。
（3）掛號(hào)收據(jù)：以經(jīng)審核后的掛號(hào)收據(jù)使用區(qū)間及結(jié)帳單為依據(jù)。
（4）行政事業(yè)單位統(tǒng)一收款收據(jù)：以領(lǐng)用人交回的存根聯(lián)為依據(jù)，并與記帳聯(lián)金額逐張核對(duì)。
2、醫(yī)療單位自制定額票據(jù)銷號(hào)時(shí)，以票據(jù)存根及經(jīng)確認(rèn)已收款的憑證為核銷依據(jù)。
3、領(lǐng)用收款票據(jù)未核銷的，除特殊原因外，不得再予領(lǐng)取；對(duì)領(lǐng)用人未銷號(hào)完畢又開始啟用新的收款票據(jù)，核銷員要查明原因。
4、對(duì)發(fā)生退費(fèi)、作廢、重置票據(jù)等情況，核銷人員應(yīng)逐張逐項(xiàng)審查、核對(duì)，確保收款的正確性。
三、收款票據(jù)的管理
（一）收款票據(jù)由單位指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保管、核銷。根據(jù)內(nèi)部牽制原則出納不得兼保管或核銷。
（二）醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)只限于在醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)時(shí)使用，不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動(dòng)，不得向外單位轉(zhuǎn)讓、借用、代開，不得偽造收費(fèi)票據(jù)，不得私刻監(jiān)制章，未經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)不得自行銷毀收費(fèi)票據(jù)存根。
（三）票據(jù)保管員對(duì)收費(fèi)票據(jù)的庫(kù)存數(shù)要每月核對(duì)一次，每季編報(bào)收款票據(jù)收、發(fā)、存報(bào)表和已領(lǐng)未銷號(hào)收票據(jù)明細(xì)報(bào)表（按類別和領(lǐng)用人分別列示）。領(lǐng)、發(fā)、存帳表按規(guī)定存檔。至少保存5年。
（四）使用收費(fèi)票據(jù)的單位，遺失、短少票據(jù)或存根的，應(yīng)及時(shí)向衛(wèi)生主管部門、財(cái)政部門報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)在報(bào)刊上聲明作廢。
（五）未用完的訂本式收據(jù)不得跨年使用，年度終了財(cái)務(wù)部門應(yīng)收回票據(jù)并對(duì)空頁逐張蓋“作廢”戳記。
四、責(zé)任追究單位與個(gè)人違反財(cái)政票據(jù)管理規(guī)定的行為，根據(jù)《財(cái)政違法行為處分條例》（國(guó)務(wù)院令第427號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
（一）單位應(yīng)對(duì)票據(jù)管理制定切實(shí)可行的崗位責(zé)任制，對(duì)領(lǐng)用后未能妥善保管，而致使票據(jù)遺失的（包括已開票據(jù)，未按規(guī)定銷毀存根行為），視情節(jié)輕重，責(zé)成相關(guān)責(zé)任人書面檢查、在本系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)、警告等處分。
（二）應(yīng)領(lǐng)用財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據(jù)的單位，不得自行印制醫(yī)療票據(jù)對(duì)外收費(fèi)，違反規(guī)定的將視情節(jié)輕重，追究法人責(zé)任，根據(jù)《財(cái)政違法行為處分條例》（國(guó)務(wù)院令第427號(hào)）第十六條進(jìn)行處罰，并責(zé)相關(guān)責(zé)任人書面檢查、在本系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)、警告等處分。
（三）醫(yī)療單位未按規(guī)定使用收款票據(jù)，出讓、出借、代開票據(jù)的，衛(wèi)生行政部門將違規(guī)行為在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w上公開披露，根據(jù)《財(cái)政違法行為處分條例》進(jìn)行處罰，并按干部管理權(quán)限，對(duì)直接責(zé)任人給予行政警告、記過、解除職務(wù)等處罰，違反法律的依法追究法律責(zé)任。
醫(yī)院票據(jù)管理制度 2
第一章 總則
為加強(qiáng)票據(jù)管理，規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)行為，根據(jù)《醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)使用管理辦法》及財(cái)政部門相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院實(shí)際，制定本制度。
本制度所稱票據(jù)包括：醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)（門診、住院）、財(cái)政票據(jù)、稅務(wù)發(fā)票及其他合法收費(fèi)憑證，適用于全院各收費(fèi)科室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門。
票據(jù)管理遵循 “統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)、分級(jí)使用、專人負(fù)責(zé)、全程監(jiān)管” 原則，財(cái)務(wù)科為票據(jù)管理牽頭部門，負(fù)責(zé)票據(jù)的'申領(lǐng)、發(fā)放、核銷及監(jiān)督檢查。
第二章 票據(jù)領(lǐng)購(gòu)與發(fā)放
財(cái)務(wù)科指定專人（票據(jù)管理員）負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)，憑《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》到同級(jí)財(cái)政部門領(lǐng)購(gòu)，建立 “票據(jù)領(lǐng)購(gòu)臺(tái)賬”，記錄票據(jù)種類、數(shù)量、號(hào)碼段及領(lǐng)購(gòu)日期。
各收費(fèi)科室（門診收費(fèi)處、住院收費(fèi)處等）需指定專人（收費(fèi)員）領(lǐng)用票據(jù)，領(lǐng)用前填寫《票據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，到財(cái)務(wù)科辦理領(lǐng)用手續(xù)。
票據(jù)領(lǐng)用實(shí)行 “限量發(fā)放、交舊領(lǐng)新” 制度：門診票據(jù)每次領(lǐng)用不超過 3 天用量，住院票據(jù)不超過 7 天用量，領(lǐng)用時(shí)雙方核對(duì)票據(jù)號(hào)碼、數(shù)量，簽字確認(rèn)。
第三章 票據(jù)開具與使用
票據(jù)開具必須真實(shí)、完整、規(guī)范，內(nèi)容包括：患者姓名、性別、身份證號(hào)（或醫(yī)保卡號(hào)）、收費(fèi)項(xiàng)目、金額、開票日期、開票人及票據(jù)號(hào)碼等，嚴(yán)禁虛開、涂改、轉(zhuǎn)借。
醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)應(yīng)按號(hào)碼順序使用，作廢票據(jù)需全套保存（注明 “作廢” 字樣），連同存根聯(lián)一并交回財(cái)務(wù)科核銷，不得私自銷毀。
對(duì)醫(yī)保患者、公費(fèi)醫(yī)療患者，票據(jù)開具需符合醫(yī)保政策要求，項(xiàng)目名稱與醫(yī)保目錄一致，避免因票據(jù)問題影響患者報(bào)銷。
第四章 票據(jù)保管與核銷
各科室票據(jù)存放需符合安全要求，配備專用保險(xiǎn)柜，每日下班前將未使用票據(jù)及存根存入保險(xiǎn)柜，收費(fèi)員變動(dòng)時(shí)需辦理票據(jù)交接手續(xù)，填寫《票據(jù)交接清單》。
財(cái)務(wù)科每月對(duì)各科室票據(jù)使用情況進(jìn)行核銷，核對(duì)開票金額與入賬金額是否一致，檢查作廢票據(jù)、存根聯(lián)是否完整，核銷后在 “票據(jù)核銷臺(tái)賬” 記錄核銷日期、核銷人。
票據(jù)存根聯(lián)保存期限為 5 年，到期后由財(cái)務(wù)科提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)財(cái)政部門備案后，按規(guī)定程序銷毀。
第五章 監(jiān)督與責(zé)任
財(cái)務(wù)科每季度對(duì)票據(jù)管理情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查票據(jù)使用合規(guī)性、保管安全性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)《整改通知書》，限期整改。
嚴(yán)禁任何科室或個(gè)人私自印制、偽造、倒賣票據(jù)，嚴(yán)禁利用票據(jù)虛列支出、套取資金。違反本制度者，按情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。
醫(yī)院票據(jù)管理制度 3
第一章 適用范圍
本制度專門規(guī)范門診收費(fèi)票據(jù)（含普通門診、急診、體檢等收費(fèi)憑證）的管理，適用于門診收費(fèi)處及各門診科室收費(fèi)環(huán)節(jié)。
第二章 票據(jù)領(lǐng)用與分發(fā)
門診收費(fèi)處設(shè)專職票據(jù)管理員，負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)科領(lǐng)用門診票據(jù)，建立 “門診票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)賬”，記錄領(lǐng)用日期、票據(jù)類型、號(hào)碼段及分發(fā)情況。
收費(fèi)員每日上崗前領(lǐng)用票據(jù)，領(lǐng)用數(shù)量根據(jù)日均業(yè)務(wù)量確定（原則上不超過當(dāng)日預(yù)計(jì)用量），領(lǐng)用后在臺(tái)賬上簽字，核對(duì)票據(jù)起止號(hào)碼。
第三章 開具規(guī)范
收費(fèi)員需根據(jù)患者實(shí)際消費(fèi)項(xiàng)目開具票據(jù)，逐項(xiàng)填寫收費(fèi)項(xiàng)目名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額，合計(jì)金額大小寫必須一致，嚴(yán)禁合并項(xiàng)目開票。
患者如需退費(fèi)，收費(fèi)員需收回原票據(jù)（無法收回的需注明原因并由患者簽字確認(rèn)），開具紅字票據(jù)沖銷，紅字票據(jù)與原票據(jù)號(hào)碼關(guān)聯(lián)，一并存入存根聯(lián)。
當(dāng)日票據(jù)當(dāng)日結(jié)清，收費(fèi)員下班前需打印《門診收費(fèi)日?qǐng)?bào)表》，與票據(jù)存根金額、現(xiàn)金（或 POS 收款）核對(duì)一致后，連同票據(jù)存根交財(cái)務(wù)科審核。
第四章 特殊情況處理
患者遺失票據(jù)需補(bǔ)開的'，需提供身份證復(fù)印件及就診記錄，填寫《票據(jù)補(bǔ)開申請(qǐng)表》，經(jīng)門診主任簽字后，由收費(fèi)處開具 “票據(jù)遺失補(bǔ)開證明”（注明原票據(jù)號(hào)碼及金額，不作為報(bào)銷憑證）。
因系統(tǒng)故障導(dǎo)致票據(jù)打印錯(cuò)誤的，收費(fèi)員需在錯(cuò)誤票據(jù)上注明 “系統(tǒng)故障作廢”，全套保存并上報(bào)財(cái)務(wù)科，由票據(jù)管理員核實(shí)后更換新票據(jù)。
醫(yī)院票據(jù)管理制度 4
第一章 總則
住院收費(fèi)票據(jù)是患者住院費(fèi)用結(jié)算的'法定憑證，管理需嚴(yán)格遵循 “一人一票、全程可追溯” 原則，由住院收費(fèi)處負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。
住院票據(jù)包括：預(yù)繳款收據(jù)、住院費(fèi)用結(jié)算票據(jù)，均需使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，嚴(yán)禁使用自制憑證。
第二章 預(yù)繳款票據(jù)管理
患者預(yù)繳住院費(fèi)時(shí)，收費(fèi)員需根據(jù)繳費(fèi)金額開具《住院預(yù)繳款收據(jù)》，注明患者姓名、住院號(hào)、預(yù)繳金額、繳費(fèi)方式（現(xiàn)金、微信、支付寶等），并由患者簽字確認(rèn)。
預(yù)繳款收據(jù)一式三聯(lián)：患者聯(lián)交患者保存，記賬聯(lián)隨日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)科，存根聯(lián)留存。患者出院結(jié)算時(shí)，需憑預(yù)繳款收據(jù)原件辦理退費(fèi)或結(jié)算，遺失的需按規(guī)定補(bǔ)辦證明。
第三章 結(jié)算票據(jù)管理
患者出院時(shí)，收費(fèi)員根據(jù)住院費(fèi)用明細(xì)（經(jīng)護(hù)士站核對(duì)確認(rèn)）開具《住院收費(fèi)票據(jù)》，項(xiàng)目包括：床位費(fèi)、檢查費(fèi)、藥品費(fèi)、手術(shù)費(fèi)等，分項(xiàng)金額與明細(xì)清單一致。
結(jié)算票據(jù)開具后，收費(fèi)員需將票據(jù)聯(lián)、費(fèi)用明細(xì)清單一并交患者，并收回全部預(yù)繳款收據(jù)（患者聯(lián)），與結(jié)算票據(jù)存根聯(lián)一并裝訂存檔。
若患者出院后需修改票據(jù)信息（如姓名錯(cuò)誤），需提供公安機(jī)關(guān)出具的證明及原票據(jù)，經(jīng)住院部主任、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人簽字后，由收費(fèi)處重新開具，原票據(jù)收回作廢。
第四章 臺(tái)賬管理
住院收費(fèi)處每日登記《住院票據(jù)使用臺(tái)賬》，記錄票據(jù)號(hào)碼、患者住院號(hào)、開票金額、作廢情況等，每周與財(cái)務(wù)科核對(duì)一次，確保賬票相符。
每月末對(duì)住院票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)已使用、未使用、作廢票據(jù)數(shù)量，形成《住院票據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)財(cái)務(wù)科備案。
醫(yī)院票據(jù)管理制度 5
第一章 總則
為適應(yīng)信息化管理需求，規(guī)范電子票據(jù)及系統(tǒng)操作流程，防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度，適用于全院票據(jù)系統(tǒng)的使用與管理。
第二章 電子票據(jù)管理
財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)接財(cái)政部門電子票據(jù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收費(fèi)票據(jù) “線上開具、實(shí)時(shí)上傳、自助打印”，患者可通過醫(yī)院公眾號(hào)、自助機(jī)查詢或下載電子票據(jù)。
電子票據(jù)與紙質(zhì)票據(jù)具有同等法律效力，開票信息需實(shí)時(shí)同步至財(cái)政監(jiān)管平臺(tái)，財(cái)務(wù)科每日核對(duì)電子票據(jù)開具數(shù)量與收費(fèi)金額，確保數(shù)據(jù)一致。
患者如需紙質(zhì)票據(jù)，可憑電子票據(jù)二維碼在自助機(jī)打印，打印次數(shù)限 1 次，特殊情況需人工打印的，由收費(fèi)員核實(shí)身份后辦理，并記錄打印原因。
第三章 系統(tǒng)操作規(guī)范
票據(jù)系統(tǒng)用戶實(shí)行 “一人一賬號(hào)” 管理，收費(fèi)員需設(shè)置強(qiáng)密碼（含數(shù)字、字母及特殊符號(hào)），每 30 天更換一次，嚴(yán)禁共用賬號(hào)或泄露密碼。
系統(tǒng)操作需符合權(quán)限管理要求：收費(fèi)員僅可操作票據(jù)開具、作廢功能；財(cái)務(wù)科票據(jù)管理員擁有票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、核銷、數(shù)據(jù)查詢權(quán)限；系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)權(quán)限分配及技術(shù)維護(hù)，不得參與票據(jù)實(shí)際操作。
系統(tǒng)故障導(dǎo)致票據(jù)數(shù)據(jù)異常時(shí)，收費(fèi)員需立即停止操作，上報(bào)財(cái)務(wù)科及信息科，由技術(shù)人員排查故障，恢復(fù)數(shù)據(jù)后需核對(duì)故障期間的.票據(jù)信息，確保無遺漏或錯(cuò)誤。
第四章 數(shù)據(jù)備份與安全
信息科每日對(duì)票據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份文件異地存放，保存期限不少于 10 年，財(cái)務(wù)科每月抽查備份數(shù)據(jù)的完整性。
嚴(yán)禁私自導(dǎo)出、修改票據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確因工作需要導(dǎo)出數(shù)據(jù)的，需填寫《數(shù)據(jù)導(dǎo)出申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人及分管院長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員操作，并記錄用途及導(dǎo)出內(nèi)容。
醫(yī)院票據(jù)管理制度 6
第一章 監(jiān)督機(jī)制
成立票據(jù)監(jiān)督小組，由財(cái)務(wù)科牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科參與，每季度對(duì)全院票據(jù)管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，檢查內(nèi)容包括：
票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺(tái)賬是否完整；
票據(jù)開具是否規(guī)范（項(xiàng)目、金額、簽名等）；
作廢票據(jù)、存根聯(lián)是否按規(guī)定保管；
電子票據(jù)數(shù)據(jù)與實(shí)際收費(fèi)是否一致。
暢通監(jiān)督渠道，在門診、住院大廳公布票據(jù)管理投訴電話，接受患者及職工監(jiān)督，對(duì)投訴線索及時(shí)核查處理，3 個(gè)工作日內(nèi)反饋結(jié)果。
第二章 問題處理
檢查中發(fā)現(xiàn)票據(jù)使用不規(guī)范（如項(xiàng)目填寫不全、涂改）的，責(zé)令相關(guān)科室限期整改，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育；
發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失的，由責(zé)任人書面說明原因，科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)科按規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)備，責(zé)任人承擔(dān)補(bǔ)辦費(fèi)用；
發(fā)現(xiàn)虛開、倒賣票據(jù)等違規(guī)行為的，暫停相關(guān)人員工作，由紀(jì)檢監(jiān)察室調(diào)查核實(shí)，視情節(jié)給予行政處分，涉嫌違法的'移交司法機(jī)關(guān)。
第三章 考核與獎(jiǎng)懲
將票據(jù)管理納入科室年度績(jī)效考核，占比不低于 10%，考核結(jié)果與科室獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；
對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度、全年無票據(jù)管理問題的科室及個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)多次出現(xiàn)問題或整改不力的，取消科室年度評(píng)優(yōu)資格，并扣減相關(guān)責(zé)任人績(jī)效工資。
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