供應(yīng)商管理制度及流程

時(shí)間：2023-04-25 08:27:52 制度我要投稿

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供應(yīng)商管理制度及流程

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的供應(yīng)商管理制度及流程，歡迎大家分享。

供應(yīng)商管理制度及流程

　　一、目的

　　XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性以及授權(quán)審批的有效性。

　　二、適用范圍

　　XX公司采購(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)

　　三、供應(yīng)商分類(lèi)

　　按照采購(gòu)策略，對(duì)供應(yīng)商分類(lèi)

　　編號(hào)

　　供應(yīng)商類(lèi)型

　　分類(lèi)特征

　　1、戰(zhàn)略供應(yīng)商

　　與其有著長(zhǎng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類(lèi)供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對(duì)公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

　　（1）與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購(gòu)價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內(nèi)容；

　　（2）當(dāng)每次采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢龊螅缈蚣軈f(xié)議中有確定的采購(gòu)價(jià)格時(shí)，則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；

　　反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；

　　（3）向此類(lèi)供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單，無(wú)需再行簽訂采購(gòu)合同。

　　2、優(yōu)先供應(yīng)商

　　針對(duì)某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長(zhǎng)期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類(lèi)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時(shí)間等綜合績(jī)效中有優(yōu)勢(shì)，總體績(jī)效較好，符合以下條件：

　　（1）與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購(gòu)價(jià)格；

　　（2）當(dāng)每次采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢龊螅羯暾?qǐng)采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無(wú)需再對(duì)其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；

　　（3）同時(shí)，根據(jù)采購(gòu)合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購(gòu)合同時(shí)，需就該筆采購(gòu)簽訂單獨(dú)的采購(gòu)合同。

　　3、普通供應(yīng)商

　　與其有過(guò)合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)詢(xún)價(jià)、比價(jià)，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨(dú)的采購(gòu)合同。

　　4、臨時(shí)供應(yīng)商

　　在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中，不存在采購(gòu)需求物料的供應(yīng)商；但是采購(gòu)緊急，沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程，而采用的供應(yīng)商。

　　5、淘汰供應(yīng)商

　　公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應(yīng)商。同時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時(shí)不允許選擇。

　　6、黑名單供應(yīng)商

　　公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠(chéng)信不佳的行為，確定需要提請(qǐng)采購(gòu)職能部門(mén)注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應(yīng)商。

　　四、供應(yīng)商管理流程

　　1、供應(yīng)商調(diào)查

　　（1）采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

　　（2）由采購(gòu)部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)估，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。

　　（3）評(píng)價(jià)結(jié)果由各部門(mén)做出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。

　　（4）未經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。

　　（5）對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)估包括價(jià)格評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估等，所需考慮因素如下：

　　◆ 價(jià)格評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商所提供的物料價(jià)格，采購(gòu)部應(yīng)評(píng)價(jià)原料價(jià)格、加工費(fèi)用、估價(jià)方法和付款方式。

　　◆ 技術(shù)評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)價(jià)技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　◆ 品質(zhì)評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購(gòu)部應(yīng)評(píng)價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。

　　表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板

　　供應(yīng)商調(diào)查表

　　供應(yīng)商編號(hào)

　　供應(yīng)商名稱(chēng)

　　調(diào)查時(shí)間

　　調(diào)查次數(shù)

　　調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目

　　得分

　　評(píng)分說(shuō)明

　　調(diào)查評(píng)估者

　　備注

　　成本

　　材料價(jià)格

　　加工費(fèi)用

　　付款方式

　　質(zhì)量

　　技術(shù)水準(zhǔn)

　　資料管理

　　設(shè)備狀況

　　跟蹤服務(wù)

　　及時(shí)性

　　到貨及時(shí)性

　　到貨齊貨性

　　合計(jì)

　　2、供應(yīng)商定期評(píng)估

　　（1）供應(yīng)商定期評(píng)估小組成員至少應(yīng)包括：采購(gòu)部采購(gòu)員及經(jīng)理、需求部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門(mén)的經(jīng)理授權(quán)人。采購(gòu)部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評(píng)估小組的工作。

　　（2）除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評(píng)估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評(píng)估外，還可以在項(xiàng)目完成后進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)估。

　　表 3 供應(yīng)商定期評(píng)估表模板

　　供應(yīng)商定期評(píng)估表

　　說(shuō)明：

　　1：本評(píng)估表目的是對(duì)合作供應(yīng)商的績(jī)效的綜合評(píng)估，以持續(xù)提高供應(yīng)商

　　2：評(píng)估相關(guān)規(guī)定詳見(jiàn)供應(yīng)商管理制度，績(jī)效評(píng)估相關(guān)責(zé)任部門(mén)必須本著客觀公正進(jìn)行評(píng)估。

　　3：本表中，除特別注明“非必填項(xiàng)目”外，所有項(xiàng)目必須完整填寫(xiě)。

　　4：對(duì)本評(píng)估表存在任何疑問(wèn)和建議，可咨詢(xún)采購(gòu)部。供應(yīng)商基本信息

　　供應(yīng)商名稱(chēng)：

　　填寫(xiě)供應(yīng)商全稱(chēng)，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱(chēng)一致供應(yīng)商編號(hào)：

　　填寫(xiě)供應(yīng)商完整編號(hào)，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱(chēng)一致供應(yīng)商所屬物料種類(lèi)：

　　填寫(xiě)供應(yīng)商主要所屬類(lèi)別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類(lèi)供應(yīng)商

　　供應(yīng)商目前等級(jí)：

　　目前在系統(tǒng)中所屬的級(jí)別，如A類(lèi)供應(yīng)商評(píng)估周期：

　　評(píng)估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日評(píng)估內(nèi)容

　　評(píng)分類(lèi)別/權(quán)重

　　評(píng)分項(xiàng)目

　　得分(0-5分）

　　價(jià)格50%

　　· 價(jià)格下降率

　　· 價(jià)格彈性

　　每天報(bào)價(jià)時(shí)

　　· 價(jià)格透明度

　　評(píng)估其他說(shuō)明：

　　非必填項(xiàng)目，如有需要單獨(dú)說(shuō)明事項(xiàng)，可另做文字說(shuō)明。

　　評(píng)估部門(mén)：價(jià)格評(píng)估一般供應(yīng)商管理組評(píng)估人：評(píng)估人簽名評(píng)估日期：填寫(xiě)評(píng)估日期付款條件20%

　　· 付款賬期

　　· 付款條款彈性

　　評(píng)估其他說(shuō)明：

　　評(píng)估部門(mén)：評(píng)估人：評(píng)估日期：交貨15%

　　· 供貨及時(shí)度

　　· 供貨完整性

　　· 送貨彈性

　　· 退貨難易度

　　評(píng)估其他說(shuō)明：

　　評(píng)估部門(mén)：評(píng)估人：評(píng)估日期：

　　品質(zhì)及服務(wù) 15%

　　· 符合ISO等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性

　　· 問(wèn)題處理的及時(shí)性

　　· 緊急應(yīng)對(duì)能力

　　· 增值服務(wù)

　　· 對(duì)祈福重視度

　　評(píng)估其他說(shuō)明：

　　評(píng)估部門(mén)：評(píng)估人：評(píng)估日期：

　　誠(chéng)信

　　· 是否存在不誠(chéng)信記錄

　　評(píng)估其他說(shuō)明：

　　評(píng)估部門(mén)：評(píng)估人：評(píng)估日期：

　　評(píng)估結(jié)論

　　評(píng)估結(jié)論：審批人：

　　數(shù)據(jù)維護(hù)人：

　　（3）供應(yīng)商定期評(píng)估及分類(lèi)方法：首先，評(píng)估人員需確定具體評(píng)估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重（％），權(quán)重之和為100％；

　　然后，評(píng)估人員給各個(gè)評(píng)估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)表4；其次，該供應(yīng)商的總得分=；最后，根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果對(duì)其進(jìn)行分類(lèi)：得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購(gòu)交易時(shí)應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類(lèi)型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價(jià)格備忘錄供應(yīng)商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評(píng)為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類(lèi)型為普通供應(yīng)商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評(píng)為待整改供應(yīng)商，建議對(duì)其進(jìn)行訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評(píng)為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購(gòu)系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用。評(píng)估過(guò)程中評(píng)為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購(gòu)系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門(mén)在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。

　　3、供應(yīng)商資料的維護(hù)和變更

　　（1）新增供應(yīng)商

　　采購(gòu)部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復(fù)印件（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、最近財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠(chéng)信聲明函、公司銀行賬號(hào)說(shuō)明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)或質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)等。

　　采購(gòu)員將上述資料收集完整后，填寫(xiě)《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購(gòu)部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，采購(gòu)部就及時(shí)更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。

　　（2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號(hào)變更、供應(yīng)商名稱(chēng)變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。

　　供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：

　　l 供應(yīng)商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號(hào)變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號(hào)說(shuō)明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）；

　　l 供應(yīng)商名稱(chēng)變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱(chēng)變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；

　　l 供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；

　　l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。

　　采購(gòu)員收集上述資料后，需填寫(xiě)《供應(yīng)商信息變更清單》，以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購(gòu)部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購(gòu)部經(jīng)理審批后，采購(gòu)員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。

　　五、附則

　　本制度由公司采購(gòu)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以采購(gòu)部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。

　　六、附件

　　附件2、供應(yīng)商信息變更清單

　　供應(yīng)商信息變更清單

　　供應(yīng)商名稱(chēng)：

　　采購(gòu)類(lèi)型：

　　序號(hào)

　　變更類(lèi)型

　　資料名稱(chēng)

　　是否已獲得（Y/N）

　　是否變更（Y/N）