配送中心審計報告

    時間:2024-10-22 20:25:37 審計報告 我要投稿
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    配送中心審計報告

      配送中心常用名稱,有多個意思,配送中心是接受并處理末端用戶的訂貨信息,對上游運來的多品種貨物進行分揀,根據用戶訂貨要求進行揀選、加工、組配等作業,并進行送貨的設施和機構。下面是一篇關于配送中心的審計報告范文,供大家閱讀參考!

    配送中心審計報告

      一、 配送商品差異考核制度建立情況​

      (一)配送商品差異處理流程​

      配送中心于建立了《配送商品差異處理流程》,隨流程配備了各類操作表格,有《門店回貨差異登記表》、《門店差異反饋表》、《配送中心出車單》、《超市差異配送內部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。​

      (二)《配送中心月度績效考核方案》​

      1、配送中心建立了《配送中心月度績效考核方案》,對收貨室和發貨室各崗位員工進行每月績效考核。其中對發貨員和復核員的考核以差異項數除以發貨(復核)總項數,作為發貨(復核)準確率;修訂了《配送中心月度績效考核方案》(修改版),對考核計算方式進行了調整,以差異項數扣減權重的方式考核,目的是通過提高考核標準要求,來促進準確率的提升。​

      2、對發貨員進行了“發貨準確率”和“庫存準確率”的考核,權重分別為40%和15%,兩項考核項的準確率指標均為100%;對復核員進行了“復核準確率”考核,權重50%,準確率指標為100%。​

      3、考核最高獎金額為100元/人。以綜合KPI指標計算得分,得分在95分以上,獎勵100元;90-95分,獎勵50元;90分以下,無獎勵。​

      二、 配送中心發貨流程及操作情況​

      發貨流程:​

      配送中心:發貨員憑“發貨揀貨單(摘果式)”(下簡稱“揀貨單”)單據內容,按倉位揀貨(一般情況下只核對倉位碼和商品條碼,沒核對商品品名),將揀好的商品和揀貨單一起拉到出貨通道處,復核組人員進行復核后,復核員填寫“復核員——司機物品交接表”,由司機清點總件數并記錄在“配送中心出車單”上,然后司機將貨拉出倉庫交由搬運工裝車,并將紅聯、藍聯“揀貨單”隨貨一同送門店。(有提貨員的門店提貨員與配送復核員一起復核,并在“揀貨單”紅聯上簽字確認后將紅聯交復核組存檔,然后提貨員將貨拉出倉庫交由搬運工裝車,并將藍聯“揀貨單”隨貨一同送門店。)​

      門店:卸貨完畢后,門店和司機清點總件數(含周轉箱),無差異即在隨貨“揀貨單”紅聯簽字及填寫《聯華配送中心出車單》相關內容、簽字后交司機返回配送中心,門店憑“揀貨單”藍聯驗貨(司機對回貨總件數負責)。有提貨員的門店,卸貨完畢后,司機不與門店清點貨物,門店只需要填寫《配送中心出車單》相關內容交司機帶回即可。(提貨員對回貨總件數負責)。​

      大部分門店當天開計劃,配送中心當天送貨,少部分門店是當天開單,隔日回貨,即門店當天開單,配送中心次日打單、揀貨、驗貨,隔日送貨。對于這部分門店,就意味著驗貨后的商品仍存放于配送中心,送貨當天只清點總件數后(不再清點明細),直接送貨到門店。​

      門店必須于當天收貨當天審核系統中的配送入庫單據。目前,門店在數據接受正常的情況下,基本能在當天審核配送單。​

      三、 門店收貨差異及處理情況​

      (一)差異情況​

      通過門店調查,發現配送回貨商品出現的問題有:少貨、串貨、多貨、破損、變質、包裝變形(影響二次銷售)、近期等,其中出現頻率最高的是少貨和串貨。以下是從門店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況(重點選擇少貨、串貨、多貨):​

      1店:​

      7月、8月、9月回貨有差異天數與回貨天數對比​

     

    月份​

     

     

    回貨天數​

     

     

    差異天數​

     

     

    差異比例​

     

     

    備注​

     

     

    7月(1-31)​

     

     

    29​

     

     

    16​

     

     

    55%​

     

     

    少貨品種數28,多貨品種數1​

     

     

    8月(1-31)​

     

     

    29​

     

     

    12​

     

     

    41%​

     

     

    少貨品種數19​

     

     

    9月(1-26)​

     

     

    25​

     

     

    9​

     

     

    36%​

     

     

    少貨品種數11,串貨品種數2​

     

      9月回貨差異品種數與回貨品種數對比(數量為品種數)​

     

    日期​

     

     

    9月2日​

     

     

    9月3日​

     

     

    9月4日​

     

     

    9月11日​

     

     

    9月14日​

     

     

    9月18日​

     

     

    9月21日​

     

     

    9月24日​

     

     

    少貨數​

     

     

    4​

     

     

    1​

     

     

    1​

     

    1​

     

     

    2​

     

     

    1​

     

     

    1​

     

     

    串貨數​

     

       

     

    2​

     

             

    回貨數​

     

    158​

     

     

    166​

     

     

    147​

     

     

    149​

     

     

    164​

     

     

    174​

     

     

    235​

     

     

    204​

     

     

    差異率​

     

     

    2.5%​

     

     

    0.6%​

     

     

    1.36%​

     

     

    0.67%​

     

     

    0.6%​

     

     

    1.1%​

     

     

    0.42%​

     

     

    0.49%​

     

      ​

      通過以上1店9月份配送商品回貨差異品種數與回貨品種數對比,配送差異率在2.5%以下。​

      據與配送中心總經理及發貨部經理了解到,公司只對發貨員、復核員進行“發貨準確率”、“庫存準確率” 和“復核準確率”考核,未對配送中心建立整體配送差異率考核。​

      2店:​

      9月差異貨天數與回貨天數對比​

     

    月份​

     

     

    回貨天數​

     

     

    差異天數​

     

     

    差異比例​

     

     

    備注​

     

     

    9月​

     

     

    25​

     

     

    20​

     

     

    80%​

     

     

    其中:少貨品種數34,串貨品種數28,多貨品種數2​

     

      3店:​

      7、8、9月回貨差異數​

     

    月份​

     

     

    差異天數​

     

     

    備注​

     

     

    7月(1-31)​

     

     

    5​

     

     

    少貨品種數9​

     

     

    8月(1-31)​

     

     

    3​

     

     

    少貨次數2,品種數2;串貨次數1,品種數2​

     

     

    9月(1-28)​

     

     

    2​

     

     

    少貨品種數2​

     

      通過門店檢查,解放店、柳北店對每天回貨差異進行了詳細的記錄,某店自8月起未對串貨商品進行登記,部分沒對差異進行登記,只憑“門店回貨差異表”進行跟蹤,沒對“門店回貨差異表”進行長期保存。​

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