出差的制度
在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的出差的制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出差的制度1
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領導及員工。
申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應及時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門經理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
補貼范圍及辦法：
一、總經理、副總經理出差標準：
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據實報實銷，公司派車的.將不予以報銷。
4、其它報銷：
公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經理及負責人
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
4、通訊補助：
每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）
5、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經總經理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。
4、其它費用：
經總經理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
四、乘車標準：
1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內的，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標準執(zhí)行須經總經理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理財務手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經濟特區(qū)等。
B類城市：指全國大中城市、經濟較發(fā)達地區(qū)。
C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
出差的制度2
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經核準后，應填寫"出差申請單"經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經發(fā)現，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
出差的制度3
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的`義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人日 據實報銷 按上限160元/人日 據實報銷 按上限120元/人日 據實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據實報銷。 按上限80元/人日 據實報銷 按上限60元/人日 據實報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
出差的制度4
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
（4）國外出差，一律由總經理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的.，須事先征得分管領導同意。
第8條 出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據不同客戶和人數，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差的制度5
公司出差人員自身安全規(guī)章
根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工；
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。
二、指導原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；
2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險；
3、公司有權利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風險。
三、規(guī)定
（一）人身安全
1、員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經理允許后到財務室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機；
3、員工在攜車外出調貨時，應保證同去貨車性能正常并符合國家標準，確保貨車駕駛人員技術閔熟，并有貨車駕駛經驗在三年以上；
4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶陪同；
6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車要求時，應優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等，有人身安全威脅時，應及時向公司匯報，并服從當地政府部門指揮，或向有關部門求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時，應緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時向相關部門求助，并第一時間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當地法規(guī)；
11、公司組織員工不得到風險系數高的地區(qū)旅游活動，不得安排蹦極、跳傘等安全系數高的活動，所組織活動必須確保零風險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產生的`的一切費用由公司承擔。
（二）財產安全
1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢款等，應妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產的，應按實際價格的100%賠償。
（三）信息安全
1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；
2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應及時匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產領導小組制定，一經通過，立即執(zhí)行；
2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產領導小組溝通，安全生產領導小組保留對本規(guī)章的修改完善權。
出差的制度6
總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務人員出差類型：
1、公出：因公出差聯系業(yè)務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調休；
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見附表）：
4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）
第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。
2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。
3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5%
2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業(yè)務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的`原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1、業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監(jiān)或總經理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。
2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監(jiān)或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。
九、手機號管理
1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務人員的自覺性：
1、業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內容。
十一、業(yè)務人員晉升通道
業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經理→部門主管→營銷總監(jiān)
出差的制度7
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據:公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
公司差旅費報銷制度
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包干，其標準如下：
(1)集團公司領導：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
(2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
(3)公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。
(4)一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。
(5)市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、(1)外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
(2)外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭)，費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。
(1)中午12時前離開本市按全天補助標準。
(2)中午12時后離開本市按半天補助15元。
(3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。
(4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規(guī)定：
(1)、公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機，火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。
(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
(3)、去集團公司設有辦事處的地區(qū)，連續(xù)乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車(船)補助費30元。
(5)、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批準)。
5、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。
貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳(賬)不清、后帳(賬)不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳(賬)務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司差旅費報銷制度范本
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的`，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
三、差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3)車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、其他
本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。
出差的制度8
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動
2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的'必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行
說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名： 職務： 部門： 工號
出差地址：
費用預算：
日期：
姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
出差的制度9
一、審批程序
1.凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特別狀況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的'火車，允許買硬臥票。
2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時說明。
4.特別狀況或需乘飛機的由總經理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后支配并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必需在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或支配人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。
出差的制度10
1.0目的
因公司對外往來及業(yè)務發(fā)展需要，為進一步完善公司財務管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據公司的實際情況，特制本管理制度。
2.0適應范圍
適用于公司人員國內外因公出差、業(yè)務辦理、參展、參加外訓、會議、公司組織旅游等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。
3.0職責
3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據粘貼；
3.2直接上級與部門經理負責出差申請與費用報銷的審核；
3.3經部門經理審核的出差申請與費用報銷單據由部門文員遞交總經辦核準；
3.4總經理負責特殊或重大事項的費用報銷單據的最終批準；
3.5財務部復核后控制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差(經常性外出的采購與送貨人員除外)，應至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關項目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預支款額、職務合理人等，交由直接上級和部門經理審核后，由部門文員遞交總經辦核準。
4.1.2員工出差期限由派遣部門經理視實際情況核定，因公務需要、意外災害或患病滯阻，需延后回廠時，以電話告訴部門或從事行政部經理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)。
4.1.3業(yè)務人員出差時將《出差申請單》(一式兩聯)的第一聯交部門主管，作為出考勤依據，第二聯由出差人員自己保留，待出差回廠時作為注銷憑證，交給財務部。
4.1.4出差人員必須提前準備好出差所需用品，并根據《出差用品檢查清單》對出差用品進行清點、檢查、確認。以確保出差工作便利，不誤事務。
4.1.5出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫《借支單》，按程序經部門經理、(副)總經理審批后，方可到財務部借款。
4.1.6財務部有義務在預算內合理安排出差人員的外出經費，保證出差工作的正常進行。
特別是借支大額現金時，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
出差人員填寫《借支單》—部門經理確認—總經辦審批—財務部借款
4.3費用報銷流程：
出差工作匯報—填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據—部門經理核實—財務部核對—總經辦核準—財務部報銷
4.4出差報銷標準：
4.4.1國內出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等，其標準如下：
4.4.2國外出差：
4.4.2.1員工因公務或培訓需到國外出差者，應簽呈到總經理批準。
4.4.2.2公司派遣出國受訓的員工，除工作原因的交通費用實報實銷外，其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷。
4.4.2.3公務指派之國外出差，膳食、住宿以當地一般標準報銷，工作交通費實報實銷(具體情況另行公布)。
4.5報銷標準說明：
4.5.1公司總經理、副總、總監(jiān)級以下的員工在特別情況下須乘飛機或高鐵時，必要時提前申請或用電話提前請示必須經總經理特別批準。
4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內乘車實報實銷。報銷出租車費，若多人同時公差或可順道時，應共同乘坐，而由一人代表報銷，其他作為證明人簽字。 4.5.3部門經理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現金；有貴賓陪同；其他類似情況。
4.5.4與公司總經理、副總、總監(jiān)級別人員同時出差，因工作需要同住包房的可實報實銷。 4.5.5當同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。
4.5.6除公司電話卡外，出差人員出差電話費補助為：部門經理15元/天，業(yè)務員8/天，執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費用和其他費用)。
4.5.7省內周邊地區(qū)當天去當天回來的業(yè)務除車票實報實銷外，超過用餐時間1小時以上的補助誤餐費用10元/餐；部門經理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。
4.5.8以上標準作為出差待遇與報銷參考。一般本著經濟、實惠、真實、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。
4.6出差報銷要求：
4.6.1業(yè)務人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務票據。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。
4.6.1.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
4.6.1.3因急要公務必須搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票據報支旅費。
4.6.1.4乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
4.6.1.5因公攜帶的行李運費，應取具正式的`運費收據為憑。
4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
4.6.1.7電報應取具電信局的收據為憑。
4.6.1.8郵費應取具郵局的證明為憑。
4.6.1.9因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱的公章的正式收據為憑。
4.6.2員工若使用私家車出差的，以每公里1元為計算單位，路橋收費依票據實報實銷。
4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼，并填寫禮品費、招待費申請報告單(一式兩聯)，列明事由、時間、地點、對象。一聯交總經理處，一聯經部門經理簽字、(副)總經理審核后交財務部。
4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費、招待費必須先請求，后開支，不得先斬后奏，否則公司有權不予報銷。在外招待貴賓，依實際報銷，不得再加報膳食費。
4.6.5業(yè)務人員因業(yè)務外出期間，不得開支與業(yè)務無關的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經部門經理或(副)總經理同意。
4.6.6公司員工參加特定會議或外培，憑會議或外培通知報經(副)總經理報銷：如會議或外培統(tǒng)一安排食宿，則不分級別一律憑大會或外培開具的發(fā)票實報實銷，不再享受補助，如大會或外培期間不統(tǒng)一安排食宿，則執(zhí)行公司級別標準。
4.6.7住宿費發(fā)票必須開具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數等項目，項目不全者視不合格票據，不能享受住宿補助。住宿因實際需要(陪同貴賓等)，致使費用超支的，也作報銷并備注，呈送(副)總經理批準。
4.6.8公司有關人員因公出差，不慎將票據丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經核實批準后，按住宿標準的80%報銷。
4.6.9如客戶或接待單位提供上述費用的，員工不得另行報銷。
4.6.10員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不加班費。休息日與假日出差可調休。
出差的制度11
總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務人員出差類型：
1、公出：因公出差聯系業(yè)務當天能返回公司者;
2、出差：因公出差聯系業(yè)務超過24小時無法返回公司者; 3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;
2、業(yè)務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷; 3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調休;
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步安排。
五、出差費用規(guī)定：
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.1——20xx.7.31
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。 2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。 3、 出差補貼(見附表)：
4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。 8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。 10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內交通50元以內，超出部分自付)
第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。
2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。
3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務人員的.提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱否
則不予報銷)。 2、業(yè)務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1.業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監(jiān)或總經理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。
2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監(jiān)或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。
九、手機號管理
1.開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。
2.月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務人員的自覺性：
1.業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。 3.在以后的工作中或將增加制度內容。
十一、業(yè)務人員晉升通道
業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經理→部門主管→營銷總監(jiān) 附表：
出差補貼費用表
出差的制度12
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員
1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的.必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。
2.報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行
說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名：xx
職務：xx
部門：xx
工號：xx
出差地址：xx
費用預算：xx
日期：20xx年xx月xx日
銷售人員工作周報
姓名：xx
區(qū)域：xx
日期：20xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
出差的制度13
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司支配的有協作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司支配的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有方案的支配，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的`地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開頭應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急大事經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里；機車 元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區(qū)
高管（董事長、總經理、副總經理） 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人日 據實報銷 按上限160元/人日 據實報銷 按上限120元/人日 據實報銷
按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據實報銷。 按上限80元/人日 據實報銷 按上限60元/人日 據實報銷
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參與展會人員，由公司統(tǒng)一支配食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。
出差的制度14
一、目的
為進一步完善財務管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標準。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標準
(一)借款的范圍僅限于公司正常經營活動而產生的出差、報關、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時必須使用一式二聯《借款單》(第一聯掛賬，第二聯核銷沖賬)，填寫好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內必須到財務部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經總經理確認可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關業(yè)務的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務未能按照制度按期核銷其借款，需承擔連帶責任;
對于自離人員離廠時，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;
三、 出差費用開支管理標準
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的.情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷：
A、市內及其他中小城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
B、省會等大城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應部門主管或總經理批準后方可;
B、 長途出差交通費，分為省內和省外兩種：
a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷，特殊情況經批準可以安排廠車出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務實節(jié)儉這一前提下，由相關部門主管或經理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規(guī)定填寫往返地點、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經理批準方可;
(三)住宿費
因業(yè)務需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執(zhí)行;
A、市地中小城市：公司部門經理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;
B、省會等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費超過標準的必須先經總經理批準后可予以報銷。
(四)交際應酬費
只適用經理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著務實節(jié)儉的原則，嚴格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經理請示批準后方可進行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經理詳細說明，否則財務將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進行審批;
(五)電話費用
A、在工廠內上班因公事需要與外界聯絡的'，原則上提倡以使用公司固定電話進行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內;
B、因公臨時出差，需要使用個人手機進行公事溝通的，原則上電話費用據實報銷，但市內每天按不超過3元、市外省內按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;
若因業(yè)務需要經常出差或據實報銷難以撐控的，各相關部門主管或經理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷標準，報經總經理審批并送財務部備案后，方可執(zhí)行報銷;
(六)報銷單據要求：所有出差人員實際報銷時，應認真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;
A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應的相關票據;出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據;
B、出差誤餐或交際費：詳細填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;
C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規(guī)定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;
對于凡經財務部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
A、正常業(yè)務：對于借款或報銷金額在由財務部審核，總經理審批，總經理不在公司可以通過授權或電話請示后審核確認;
B、非正常業(yè)務(由財務部判斷)：除正常審批程序外，不區(qū)分金額大小均需報請總經理批準后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);
出差的制度15
第一章總則
第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條交通工具的選擇標準：
（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。
（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章出差人員的相關規(guī)定
第三條短期出差人員的規(guī)定
（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。
（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當地租房住宿。
（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。
（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章出差借款與報銷
第五條借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；
（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。
第五章差旅管理
第六章附則
第七條出差報道
（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；
出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的.必須有總經理批準。
（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；
出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。
第八條本市出差
（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；
第九條市外出差：
（1）差旅費應據實填報，如發(fā)現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第十條出差紀律
（1）遵紀守法；
（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不從事危險活動；
（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司某某某策的活動；
（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司某某某策相違背的言論；
（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；
（8）嚴禁挪用公司貨款。
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2、遠途國內出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。
3、國外出差
一律由總經理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；
2、當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。
⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；
⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）以內，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行某某某總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權責部門根據業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。
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