幼兒園采購內(nèi)控管理制度（精選15篇）
在當下社會，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的幼兒園采購內(nèi)控管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 1
為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的.采購工作。
二、所購物品必須由相關部門提出申請，經(jīng)主管領導批準后交采購辦購買。
三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。
五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關人員簽字，經(jīng)園長批準后方可報支。
七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。
八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 2
一、各班必須在每學期開學第一周制定出本班一學期所需的辦公用品計劃，園長審批后，由后勤副園長統(tǒng)一安排購買。
二、購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經(jīng)園長批準購買。
三、保育員必須在每周一將本周的幼兒生活用品計劃交保管員，由保管員統(tǒng)計后交后勤副園長簽字，統(tǒng)一登記收發(fā)。
四、領取用品有多余時應及時退回，不能在班上積壓甚至挪做私用。
五、借用幼兒園財產(chǎn)（包括圖書等）須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 3
一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美，嚴禁購買腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。
三、幼兒園物資購、管、用實行登記制，由幼兒園指派專人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴把質(zhì)量關，認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的.物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
五、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律和驗收制度，做到精打細算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。
七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：
1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領導同意。
2、若須經(jīng)過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購物時必須在園財務室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長批準方可借用資金。嚴格按照現(xiàn)金和轉帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。
4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人，核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。
6、物資購回后指定專人保管，使用者在領（借）用時必須履行簽字手續(xù)。
7、對于教學用的儀器、設備等物資要報上級領導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購。
8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 4
為建設“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：
1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負責人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認是否需要采購。園長審核，批準后進行采購、入庫。
2、幼兒園新到教師的`辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經(jīng)園長批準方可領用。
4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進行維修。
6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。
7、開學初，一次配齊辦公用品，指定專人領取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。
8、領取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 5
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：
1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責任自負。
2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務不得報銷由違章者付款。
5、園財務部是票據(jù)審核的第一責任人，要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析，并有權提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。
6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的'票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可。
7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。
8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價（大小寫齊全），有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發(fā)票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
9、嚴格把好"三關"，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質(zhì)食品，不買"三無"食品（無商標、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。
10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。
11、對供應商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續(xù)簽約。
12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。
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1、采購員要認真學習《采購食品索證管理制度》，熟悉并掌握食品原料采購索證要求。
2、采購食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備），要按照國家有關規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和化驗單，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必須與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。
3、所索取的檢驗合格證明由采購部門妥善保存，以備查驗。
4、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清及超過保質(zhì)期的食品。
5、不得采購無許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
6、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及餐飲環(huán)節(jié)主管部門規(guī)定應當索證的'檢疫合格證，進口食品及其原料應具有口岸監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。
7、驗收員在驗收食品時，要檢查驗收所購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。
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為了加強幼兒園的飲食管理工作，提高師生的健康水平，切實預防食物中毒事故的發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《海濱縣幼兒園章程》第五十條的規(guī)定，特制訂本制度。
1．采購鮮（凍）畜禽，應當索取畜牧獸醫(yī)部門出具的與所購食品相同批次的獸醫(yī)檢驗檢疫合格證明。
2．采購進口食品的，應當索取口岸上進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品相同批次的檢驗合格證明。
3．采購其他食品的`，應當索取與所購食品相同批次的檢驗合格證或者化驗單。
4．采購經(jīng)省級以上衛(wèi)生行政部門批準的食品的，應當同時索取相應衛(wèi)生行政部門批準的證明。
5．首次采購食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的食品，應當同時索取該企業(yè)合法進行食品生產(chǎn)經(jīng)營活動的相關證明。
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一、物品的采購
1.園內(nèi)物品由總務處負責采購，辦公用品由辦公室統(tǒng)一扎口。
2.嚴格采購批審制度。每年所需的物品年初統(tǒng)一報計劃，經(jīng)園領導班子研究后實施。隨用隨買的個別零散性采購，先由部門提出申請，分管領導把關，最后由園長審批。
3.采購工作要科學、合理、增強透明度。采購實施貨比三家，努力達到貨真價實，物美價廉。
4.食品采購需證件齊全，渠道正規(guī)。要保證新鮮、安全、衛(wèi)生，嚴禁購買腐爛變質(zhì)、假冒偽劣以及發(fā)霉、生蟲、有毒、質(zhì)量差、不新鮮的食品。所有食品進園均需驗收簽字。
5.嚴禁利用工作之便謀取私利，在采購過程中，不得給個人購買食品。
二、物品的保管
1.所有物品由專人負責保管。
2.購入的`物品應及時入庫儲存，并進行登記。
3.定期進行物品庫房盤點，確保賬物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。
4.食品存放要離墻離地，加蓋，不與其他物品放在同一貨架，做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。
三、物品的領取
1.領取的原則是：隨用隨領，用多少領多少，專領專用。
2.領取時，領取人須填寫領料單，并經(jīng)部門負責人簽字同意。
3.嚴格控制物品的領取數(shù)量和次數(shù)，保證物品需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領取基準。明顯超出常規(guī)的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。
4.大件物品領取后，應列入園固定資產(chǎn)管理序列，明確使用責任人。
四、物品的使用
1.使用物品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節(jié)省每一張紙、每一度電、每一滴墨、每一分錢，努力降低消耗成本。
2.物品為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用公共物品干私活，謀私利；不得將物品隨意丟棄。
3.印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方法，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有富余，避免不必要的浪費。紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種物品的最大使用效率。
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為了加強幼兒園食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高幼兒園食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、幼兒園食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進行采購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；
②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如酵母、色素等）；
④其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的'生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質(zhì)量關，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
五、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
六、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后方可入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
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為更好地落實上級部門要求，切實加強幼兒園財產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學，有效合理地使用好經(jīng)費，使其財盡其用。依據(jù)上級政策，結合本園實際，制訂本制度。
一、采購
1．幼兒園物品（教育教學生活、辦公物品及教學用品、圖書、設備等）采購，執(zhí)行先請購、后采購，先入學校財產(chǎn)帳，后財務報銷的制度。
2．物品采購采用預報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實際情況，經(jīng)逐級審批同意后方可執(zhí)行采購。
3．物品采購流程：
（1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；
（2）物品請購單由主管領導簽字；
（3）將物品請購單交后勤園長審批；
4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。
4．物品采購原則：
（1）一般性的、急需的.且金額數(shù)小的教學用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；
（2）凡數(shù)量較多、金額較大的一般性教學用品、辦公用品等由后勤選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道的若干商家進行對比后，選出最佳供應商進行采購；
（3）對于一些專業(yè)性強或選擇性較靈活的物品的采購，應派出專業(yè)人員協(xié)助后勤采購，以保證采購物品的質(zhì)量。
二、驗收
所有采購回來的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實核對所購物品的種類、數(shù)量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發(fā)票上簽收。
三、報銷
所有采購物品經(jīng)費，都必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字和倉庫保管員清點驗收入庫簽名后，才能報領導簽字同意報銷。
四、入庫與領取
所有入庫物品，必須建立完整的財產(chǎn)帳冊，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產(chǎn)去向清楚，領用、借用手續(xù)完備。
常用物品，一律由后勤負責發(fā)放。
五、凡是達到政府采購要求的物品一律進行政府采購。
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1、托幼機構食堂要有專門采購人員，70人以下可由炊事人員兼任，采購人員要定期更換。
2、采購人員必須身體健康，思想作風正派、不以公謀取私、能吃苦耐勞，每日清晨在幼兒入園前，采購好一日食物。
3、有計劃地采購食品，選擇質(zhì)量好、價格公道、信譽高的商店、菜場或超市。
4、采購物品一定要向賣方索要正規(guī)發(fā)票。如個別物品正規(guī)發(fā)票，一定要有人證明，收據(jù)須經(jīng)園領導簽字后方可生效。
5、采購回來的物品，要有專人過稱驗收，要有出入庫登記。
6、外出采購物品，要注意安全，如貨款、騎車、過馬路等。不買腐爛變質(zhì)食品、假冒偽劣商品，外面熟菜買回來要加工后再給幼兒吃。
7、采購中不得接受對方賄賂和收受回扣，如有正常經(jīng)營中的`讓利等，須向園領導匯報，由其妥善處理。
8、嚴格按照帶量食譜和幼兒就餐人數(shù)選購食品、不得自作主張，隨意更換或改量，遇有誤差，應及時與保健老師聯(lián)系，經(jīng)同意后更改。
9、為集體采購物品時，不得為私人代購物品，公私分明，嚴格區(qū)分。
10、遇有病或有事要請假，盡早通告園領導或班組長，以便及時做出安排。
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一、食堂物資的采購方式及適用范圍
(一)采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關規(guī)定確定合理的采購方式。
(二)適用范圍
1.學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標(每學期一至二次)。
2.學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。
3.其它物資設備采購
(1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。
(2)批量采購價值為5000～30000元、單件采購金額在1000～20000元的物資設備，由集團領導根據(jù)實際情況研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
(3)單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心組織包括申購部門代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
二、食堂物資采購程序
(一)物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購;二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
(二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供系統(tǒng)上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網(wǎng)上審批;書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經(jīng)理審批。
(三)物資采購
所有經(jīng)過規(guī)定程序審批的`“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條 —— “食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。
1.“計劃申請單”采購
“計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。
2.“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。
(四)驗收入庫
物資購回后，采購員必須及時辦理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在辦理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部門。采購員在辦理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：
1.物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可)。
2.銷售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨發(fā)票或憑證。
三、食品物資的采購管理
(一)采供中心必須嚴格按照本制度的有關規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。
(二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外)。
(三)國家要求進行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵儯瑫r關注廠家和商家的信譽度。
(四)所有物資采購工作，采供中心必須親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
(五)無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
(六)采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
(七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
(八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標確定或集團指定供應商除外)。
(九)采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
(十)采供中心應按照集團有關規(guī)定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。
四、食品物資的驗收管理
(一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
(二)保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具發(fā)票或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
(三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調(diào)味品)實行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收)，其余品種實行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收)，只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。
(四)食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期;預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的Q S證書的真?zhèn)魏陀行?對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致;有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
(五)驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。
(六)米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。
(七)嚴禁驗收員瞞報和虛報，或出現(xiàn)其它瀆職行為。
(八)嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 13
為加強對幼兒園采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結合幼兒園實際，制定本制度。
1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批。
4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立幼兒園相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。
5.對小額的.零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 14
一、幼兒園成立物資采購領導小組，全面協(xié)調(diào)管理幼兒園的物資采購工作。
二、幼兒園各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及幼兒園食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質(zhì)量較專業(yè)的`物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)幼兒園主管領導審批后方可報銷入帳。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 15
1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物，并按照國家有關規(guī)定進行索證。
3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。
4、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物：
一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。
三是超過保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的`食品，包括半成品。
6、驗收時由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。
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