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物資領用管理制度
在當今社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的物資領用管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資領用管理制度1
1員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規格，數量，由專業主管簽字認可，報物管中心經理批準。
2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取。
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經同意后方可以舊換新。
5所有設備工具若發現有損壞，必須第一時間通知專業主管。
6物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。
物資領用管理制度2
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。
3、技術科負責各車間物資材料的費用結算
三、物資領用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。
②、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
③、經審核無誤后,輸入nc系統進行審批程序。
2、物資領用程序
①、各車間根據本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規格、單位、數量、用途及領用單位,并經車間主任簽字。
②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。
③、辦公室庫管材料員根據領料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。
④、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。
⑤、庫管材料員將當日開取的.料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
①、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統計。
②、根據nc系統中財務劃出的價格對各車間物資材料的數量、用途、價格進行核對。
③、根據每月27日財務與計劃部下發的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
④、依據績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
物資領用管理制度3
一、入庫和驗收
（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。
（四）直接送貨到各項目上的.各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領用
（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。
（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。
三、庫存物資的管理：
（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。
（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
（二）四檢：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。
2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。
（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。
物資領用管理制度4
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所采購的`物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發性采購可以通過“釘釘”管理系統申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范，導致無法確認請購
物資領用管理制度5
1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。
2專業主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。
3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理，以便調換和采購，不要因此影響工作。
5不用產品不采購，少用產品少采購，嚴防物品積壓。
6采用五常法對物資進行月統計，年度統計，能及時發現物資的`缺乏，并及時進行購置。
7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。
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