（優）出納崗位說明書
出納崗位說明書1
1、負責公司的'報銷審核、制作記帳憑證、開具與保管發票;
2、負責與稅務有關的申報、繳納、核對稅務相關問題;
3、審計合同、制作帳目表格，財務資料的整理和歸檔;
4、資金預算、稅務籌劃等;
5、完成上級交辦的其他工作.
出納崗位說明書2
超市財務部崗位說明書一：
一、負責店內的現金、支票、記票等管理；
二、辦理店內備用金清款工作；
三、記錄、分析每天銀行收款帳務工作；
四、協助收集整理預算編制、預算控制；
五、整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；
六、負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔；
七、負責生鮮周轉金使用的控制。
超市財務部崗位說明書二：
1、制定公司財務會計制度及內部控制制度并組織實施；
2、編制公司經營計劃；
3、監控公司各項經濟活動的有效運作；
4、根據公司財務管理要求，建立會計核算體系；
5、對公司各項經濟活動和財務收支進行核算；
6、對公司的現金流量進行分析，向決策層客觀反映公司的財務狀況；
7、定期分析公司經營成果及財務狀況，為公司經營決策提供信息；
8、掌握和執行國家稅務政策，依法納稅；
9、建立公司資產管理體系，確保資產安全；
10、對公司各項資產的使用狀況進行分析評價，促進資產的有效使用；
11、參與制定存貨管理方面的業務流程，監督存貨管理的執行情況；
12、負責對公司的'投資項目做好成本、盈利的預測工作，參與公司投資項目的決策；
13、為公司各項業務提供財務支持；
14、解決商場在營運過程中出現的財務問題；
15、定期組織各項財務專業知識的培訓。
出納崗位說明書3
1、負責管理本酒樓的日常財務工作。嚴格執行國家財經法規和
公司各項制度，加強財務管理。
2、監督本酒樓各部門計劃、預算的執行情況，參與審批資金的使
用審批財產物資的請購申請。
3、負責本酒樓會計核算和財務管理制度的執行，推行會計電算
化管理方式等。
4、參與本酒樓各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
5、根據本酒樓的經營計劃和實際經營情況，每月準時編制財務分析報告，對公司經營狀況和財務成果作分析，為公司領導提供經營決策依據。
6、負責審查原始單據，密切與各部門聯系，研究并合理掌握費用、成本，做好增收節支、開源節流工作。
7、督促有關部門、員工做好應收賬款的催收工作，加速資金的.回
籠。
8、負責公司財產管理工作，并組織每月月中、月末兩次盤點及每
年度的財產大清點工作。
9、定期組織核對銀行存款，保證公司資金的安全完整。
10、定期組織對本酒樓借款及備用資金的清查、核實，確保資金
的安全性。
11、參與每月月末的詢價工作。
出納崗位說明書4
1.主要負責公司的財務核算、會計報表的編制工作，準確地提出會計數據給管理層作出決策;
2.認真審核出納提供的'現金、銀行繳款單等每張原始憑證，編制正確的會計分錄，賬目處理要清晰、準確，完成各類報表，做到賬帳相符，賬實相符;
3.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
4.根據工作需要建立業務臺賬;
5.跟進和協調財務審計、外商聯合年檢、稅務檢查等工作;
6.完成部門經理交辦的其他工作任務。
出納崗位說明書5
1、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作；
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協調工作；
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據；
4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現金與銀行存款的'管理工作，確保資金安全；
5、按照發放工作人員的績效工資，正確反映現金的收付、結存情況；
6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化；
7、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位說明書6
(一)在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。
(二)貫徹執行國家財經政策法規，按照《會計法》及《公司法》規定，組織起草公司內部管理制度。
(三)參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設計，稽核評價財務內控制度的執行狀況，及時提出整改的'措施與意見建議。
(四)組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務部門做好預算的執行分析工作。
(五)負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成
果，監督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。
(六)會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保證公司資產安全、完整。
(七)按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。
(八)參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司經營決策，向各公司領導通報財務狀況。
(九)負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
(十)參與公司重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行情況。
(十一)按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和
其他有關資料每月編制會計報表，統一對外辦理涉稅事務，每季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各公司的經營和決策。
(十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。
(十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目; (十四)完成領導交辦的其他任務。
出納崗位說明書7
崗位名稱：出納
所在部門：財務部
直接上級：財務經理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
n公司現金的管理及調配
n做好日常收支工作及記賬工作
n配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
n每月工資核算及發放工作
主要資質要求：
n一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
n熟練運用財務軟件
n中專以上相關專業學歷
個性要求：
n認同公司和產品價值觀
n為人正直、責任心強
n審慎細致
需培訓課程：
n產品知識
n企業文化
n財會技能
出納崗位說明書8
職責表述：負責部門：內部管理以及與其他部門：的協調
工作任務
1、制訂部門：工作計劃及預算計劃，控制費用支出
2、負責部門：人員的績效考核及各項費用的`審核
3、進行部門：內工作任務的分工
4、負責部門：員工隊伍建設，指導、監督下屬員工工作
5、選拔、配備、培訓、評價本部門：人員：6、負責協調部門：與公司其他部門：間的關系，解決爭議
出納崗位說明書9
崗位編號：0117
所在部門：房地產開發集團有限公司
崗位定員：1
崗位名稱：財務部經理
直接上級：總經理
直接下級：會計員、出納員
職責與工作任務：
本職：負責公司財務管理、工程成本控制工作
一、職責表述
組織制定本部門年度工作計劃，成本控制計劃，經總經理辦公會批準后，負責組織實施并檢查督促
工作任務：
負責本部門年度工作計劃和總目標的制訂，成本控制計劃的制訂，在部門內的展開工作，并進行審核
根據公司發展戰略和業務進展情況，制定財務發展規劃和發展策略
根據公司的總體發展戰略目標，指導財務部各分管經理制定公司各方面財務管理制度，從而明確財務部整體長期發展目標
二、職責表述
主持公司戰略金融管理工作
工作任務：
按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各部成本核算實施細則，在上級批準后組織執行
參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司發展、運營的'合法性和利潤獲得
根據年度財務計劃（如預算和決算、現金流、稅務）監督公司財務運營情況
公司經營領域的金融市場戰略分析、預測、前景展望與拓展策劃
公司重大經營管理信息和財務信息的歸納、分析和對外發送，并與信息接受者進行溝通
就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯絡與交涉
三、職責表述
主持公司正常財務工作
工作任務：
管理公司員工工資、福利，組織相應的財務工作
管理公司財務帳目，并進行季度分析，確保帳目清晰，財物分明，審定公司內部月報、年報
推行全面成本核算管理，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬子公司的推廣培訓
擬制融投資報告，實施融投資立項、談判和并購
公司項目基金立項申請、跟蹤、報批、執行、驗收
公司股權類、融資類文案的協調組織、對應執行、及規范保管
主動會同有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料
正確計算收入、費用成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作
按期進行稅務的繳納及稅收管理，保證項目公司經營合法化，提供總經理需要的相關財務資料
監督調查各部門（項目）執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報
主持公司或項目審計工作
四、職責表述
負責處理公司重大突發事件
工作任務：
根據授權，處理特殊事項或重大突發事件
向總經理匯報特殊事件解決方案，并請求授權
事后對解決過程進行總結，向總經理進行匯報
五、職責表述
由總經理授權處理的其他重要事項
權力：
本部具體工作開展的決策權
對部門計劃執行結果考核獎懲有決策權
對項目公司財務工作有垂直組織管理權利
解決特殊事件和重大突發事件的臨時授權
工作協作關系：
內部：公司內所有部門
外部：稅務等政府及其他相關部門，銀行等金融結構
任職資格：
教育水平：大學以上學歷
專業：會計、經濟管理、房地產管理專業及其他相關專業
培訓經歷：房地產會計培訓、財務培訓及其他
經驗：8年以上相關工作經歷
知識：成本管理知識、財務知識，掌握房地產全程操作程序
技能技巧：熟練使用office專業辦公軟件、財務專用軟件
具有一定的領導能力、判斷與決策能力、協調能力、計劃與執行能力
其他：
使用工具設備：網絡、計算機的使用、一般辦公設備使用
工作環境：辦公場所、銀行、金融市場
工作時間特征：正常工作時間，根據工作情況加班
備注：財務部經理由總經理提名，董事長聘任，其工作對總經理負責
出納崗位說明書10
職 系： 文員 直屬上級：財務科長
直接下屬： 車間統計人員 間接下屬： 各部門統計人員
崗位編制：一人
二．工作內容:
一）、材料核算
1、 根據原材料采購記賬憑證，分材料類別、品種、規格，登記原材料明細賬的入庫數量，按實際采購成本登記原材料入庫成本。
2、 根據原材料領料單及其他原材料出庫憑證，分材料類別、品種、規格登記原材料明細賬的出庫數量，按加權平均法計價登記原材料出庫成本。
3、 月末結帳，編制原材料收發結存表，以原材料明細帳的發生數及結余數量與原材料庫房的數量相核對，做到帳實相符；以原材料明細帳的發生額及結余金額與財務總帳的金額相核對，做到帳帳相符。
二）、費用歸集與分配
1、 根據從原材料一級庫及二級庫稽核上來的原材料領料單分材料類別按產品歸集本期原材料的耗用數量，同時監督領料單上的手續是否齊全，對一些異常領料進行復核查實。
2、 月末會同木材保管員盤點各種木材的'月末實際結余庫存數，以確定當期木材實耗量。
3、 按加權平均法計價分產品計算當期生產實際耗用的原材料費用。
4、 月末組織各生產車間盤點在產品實物數量，在產品報表要與按領料單歸集的數量及生產統計報表相核對，以達到準確無誤。
5、 按當期入庫產成品數量分產品計算完工產品原材料成本。
6、 按記帳會計結轉的本期制造費用在本期完工產品間進行分配，計算本期完工產品的總成本。
7、 編制月末完工產品成本記賬憑證。
三）、產成品核算和銷售成本結轉
1、 根據完工產品記帳憑證，分產品登記產成品數量和成本明細帳。
2、 根據產品銷售出庫單，按加權平均法計價分產品計算并結轉產品銷售成本。
3、 月末編制產品銷售成本記賬憑證。
四）、存貨盤查
1、 在產品實行每月末盤查制，原則上按每月月末（特殊情況下另定）為基準日組織各生產車間對車間在產品數量進行盤點，按原材料成本留在產品成本。
2、 原材料和產成品實行每月末對帳制，每年至少進行一次徹底的財產盤點清查，對盤盈盤虧進行處理。
六）、 及時準確的完成每年兩次廣交會的定額成本。
七）、 工作三個月后能了解生產工藝流程，正確測算產品成本及銷售成本等，及時提供準確的成本信息。做出有關成本分析。
三．聘用，解聘條件
1、教育背景:會計、財務或相關專業大學本科以上學歷。
2、培訓經歷: 接受過成本會計工作技能的培訓和公司產品的基本知識等方面的培訓。
3、經 驗:5年以上大型企業財務管理工作經驗。
4、技能技巧:
4.1具有較全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度；
4.2熟悉財務相關法律法規、投資、進出口貿易、企業財務制度和流程；
4.3參與過較大投資項目的分析、論證和決策；
4.4熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；
4.5具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經驗；
4.6良好的口頭及書面表達能力。
5、態 度:
5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協調能力、計劃與執行能力；
5.3具有較強的工作熱情和責任感。
6、解聘條件
6.1對工廠造成重大浪費，
6.2連續三個月不能按時完成工作
6.3不能有效改善以及創新，完不成總經理所定目標，從而使工廠一成不變。
6.4弄虛作假，有損工廠利益以滿足個人利益
6.5因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。
6.6不能持續的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創新意識。
6.6文控資料混亂，。
6.7沒有團隊協作精神或能力
7、財務科長提名,報董事會或總經理批準任命，其工作對總經理負責。
出納崗位說明書11
一、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
二、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額
三、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
五、負責作好工資、獎金、發放工作。
六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
七、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
八、做好公司領導安排的其他事物
責任與權限
責任：
1、對出納工作流程的正確執行負責
2、對每日現金賬目及銀行的'賬目是清晰性負責
3、對個人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責
權限：
1、發現不符合報銷程序有拒絕報銷的權利
2、有發現問題向財務主管報告的權利
3、有對公司改善各項工作的建議權
4、有積極參與公司各項活動的參與權
任職要求
學歷及專業：會計專業專科以上學歷；
工作經驗：具有1年以上會計工作經歷；
技能級別及等級
技能級別：技能三級，等級：C1-P3
知識和技能：
1、受過會計基本知識方面的培訓
2、具有會計從業資格證
3、熟練使用OFFICE辦公軟件
4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫
職業素養
崗位素質：
1、高度認同公司經營理念
2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能
個人素質：
1、責任心強、原則性強
2、沉穩、敬業、細致、耐心
出納崗位說明書12
崗位名稱：會計/財務經理
所屬部門：財務部
直接上級：
直接下屬：
輪轉崗位：出納
主要職責：
1、審核各類會計憑證，對憑證的完整、真實、規范負責；
2、及時登記歸類賬簿、編制會計報表，主要稽核關系正確。妥善保管會計檔案。
3、積極參與部門內部管理，完善內部控制，防范風險。在規范的前提下控制成本、費用支出。
工作職責描述：
1、根據核對無誤的原始憑證編制會計憑證；
2、根據會計憑證逐筆按時地登記銀行日記賬、有價證券、財務的增減，債權債務資本、收入費用、成本、財務成果等明細賬及總分類賬；
3、對賬。根據會計核算要求，經常對會計賬簿記錄的有關數字與實物、貨幣資金、往來單位和個人進行相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符，每月根據銀行對賬單核對日記賬。發現問題及時解決，保證本公司資金財產的`完整無缺；
4、結賬。月末對本期發生的經濟業務活動和財務狀況進行結賬；
5、編制財務報告。按時編制月報表、季報表、年報表。反映企業的財務狀況和經營成果、資金的增減情況，稅金的繳納、各項財產物資的變動情況等；
6、每季進行一次財務活動分析。為領導提供合法、真實、完整的會計信息，做好領導的參謀助手；
7、按照國家統一的會計制度的規定，將全部報表報送本公司領導及財政稅務等部門；
8、掌握稅收政策，每月初按時向稅務申請報稅，繳納各種稅款（如營業稅、個人所得稅等；
9、每月按期對會計憑證進行整理、編號、裝訂成冊，并歸入會計檔案；
10、負責對會計檔案（會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算專業材料）的保管；
11、協調處理與稅務相關的外部溝通工作；
12、負責財務印章的保管；
13、承辦領導交辦的其他工作；配合其他部門有關工作。
崗位素質要求：
1、教育水平：大專以上
2、工作經驗：5年以上
3、專業知識：會計師中級職稱
4、匹配能力：熟練操作計算機，掌握辦公軟件和財務軟件
5、相關知識：經濟、稅務、管理等方面的知識。
出納崗位說明書13
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
出納員崗位職責
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票、收據管理;
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章;
4、負責報銷差旅費的工作;
5、員工工資的'發放。
出納員崗位要求
1、持有會計證;
2、熟悉電腦操作、會計操作、會計核算流程;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4、熟悉公司與銀行業務流程，及公司財務管理各項規章制度;
5、熟練使用財務軟件及EXCEL等辦公軟件;
6、形象氣質佳，工作細致，責任感強，踏實本分，具有良好的溝通能力及團隊精神。
出納員關鍵技能
專業能力
財物管理現金盤點出納賬單
個人能力
分析及溝通能力規劃能力實施能力
出納員升職空間
出納員 → 會計員 → 財務經理
出納員薪情概況
應屆畢業生￥20xx.00
1年經驗￥20xx.00
2年經驗￥2300.00
3年經驗￥3100.00
出納員工作內容
1、日常資金及票據的結算、保管工作，負責日常費用的報銷及銀行結算工作;
2、編制現金、銀行存款日記賬，應收賬款的管理;
3、抄報稅及開具增值稅發票;
4、執行各項財務制度，編制現金、銀行相關報表;
5、相關憑證的編制，定期清理和核對暫支及往來款項。
出納崗位說明書14
詳細的出納崗位說明書
職務名稱：出納
所屬部門：財務部
工作職責：
1.在財務主管領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;
2.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;
3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發現問題及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的'清算工作;
6.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全;
7.按時準確核算、發放公司員工的工資、獎金;
8.負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作;
9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
10.負責掌管公司財務保險柜;
11.協助財務主管做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業秘密;
12.完成財務主管臨時交辦的其他工作。
工作權限：
1. 維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
3. 管好用好貨幣資金的權力。
4. 對違反現金安全管理制度行為的拒絕權;
5. 假幣拒收權;對違反財務管理制度報銷拒絕權。
出納崗位工作細則：
1.工作要求
(1)嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進 行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。
(2) 對于重大開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現金不得超過公司規定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(4) 嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發日前、規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。
(5) 現金和銀行存款日記賬按照規定的序時記賬，按日結出余額，核對現金賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規定使用;
2.現金收付
(1)現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責;
(2)現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;
(3)把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符，做好現金結報單，防止現金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
(2)每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務章平時由出納保管。
4.報銷審核
(1)在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應補。
(2)附在支付證明單后的原始票據是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。
(3)正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。
(6)報銷內容是否屬合理的報銷，若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
(7)支付證明單上是否有總經理簽字。
出納崗位說明書15
一、任職條件：
1、教育背景：財務管理、會計、審計、稅法等相關專業大學本科及以上學歷，在同行及本專業領域有豐富經驗者大專亦可。
2、工作經驗：3年以上房地產開發企業財務會計工作經驗，熟悉房地產成本核算。有《會計從業資格證書》和中級會計師資格證書。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務，熟悉房地產開發企業財務流程 ，有一定的財務管理和財務分析專業能力。
4、素質要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的職業操守，勤奮敬業，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附注等；
2、依據國家有關政策和房地產企業財務管理制度，對公司各項業務進行成本核算，按期編制相關成本報表 ；
3、負責成本會計憑證、帳薄、財務報表編制工作。
4、根據公司業務情況，及時、準確計算各項稅款，按時申報繳納；
5、協助公司財務部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關工作，在授權范圍內審核各業務部門的.各項費用支出，并對成本進行經濟活動分析，編制分析報告，及時發現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產行業成本開支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產項目開發成本及費用，及時、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領導交辦的其他工作。
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